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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃釉电位器项目立项报告新建玻璃釉电位器项目立项报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发
2、展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总
3、征地面积55334.32平方米（折合约82.96亩），其中：净用地面积55334.32平方米（红线范围折合约82.96亩）。项目规划总建筑面积87428.23平方米，其中：规划建设主体工程58797.36平方米，计容建筑面积87428.23平方米；预计建筑工程投资7444.86万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃釉电位器，根据市场情况，预计年产值29115.00万元。
4、（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15696.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7444.865174.39189.2015696.031.1工程费用万元7444.865174.3918769.751.1.1建筑工程费用万元7444.867444.8639.66%1.1.2设备购置及安装费万元5174.395174.3927.57%1.2工程建设其他费用万元3076.783076.7816.39%1.2.1无形资产万元1449.301449.301.3预备费万元1627.481627.481.3
5、.1基本预备费万元769.46769.461.3.2涨价预备费万元858.02858.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元15696.0315696.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3075.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18769.7512512.0214896.6718769.7518769.7518769.751.1应收账款万元5630.933378.554223.195630.935630.935630.931.2存货万元8446.395067.836334.798446.398446.398446.3
6、91.2.1原辅材料万元2533.921520.351900.442533.922533.922533.921.2.2燃料动力万元126.7076.0295.02126.70126.70126.701.2.3在产品万元3885.342331.202914.003885.343885.343885.341.2.4产成品万元1900.441140.261425.331900.441900.441900.441.3现金万元4692.442815.463519.334692.444692.444692.442流动负债万元15694.389416.6311770.7815694.3815694.3815
7、694.382.1应付账款万元15694.389416.6311770.7815694.3815694.3815694.383流动资金万元3075.371845.222306.533075.373075.373075.374铺底流动资金万元1025.11615.07768.841025.111025.111025.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18771.40万元，其中：固定资产投资15696.03万元，占项目总投资的83.62%；流动资金3075.37万元，占项目总投资的16.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资744
8、4.86万元，占项目总投资的39.66%；设备购置费5174.39万元，占项目总投资的27.57%；其它投资3076.78万元，占项目总投资的16.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15696.03+3075.37=18771.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18771.40119.59%119.59%100.00%2项目建设投资万元15696.03100.00%100.00%83.62%2.1工程费用万元12619.2580.40%80.40%67.23%2.1.1建筑工程费万元
9、7444.8647.43%47.43%39.66%2.1.2设备购置及安装费万元5174.3932.97%32.97%27.57%2.2工程建设其他费用万元1449.309.23%9.23%7.72%2.2.1无形资产万元1449.309.23%9.23%7.72%2.3预备费万元1627.4810.37%10.37%8.67%2.3.1基本预备费万元769.464.90%4.90%4.10%2.3.2涨价预备费万元858.025.47%5.47%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15696.03100.00%100.00%83.62%5建设期间费用万元6流动资金万元3075.3
10、719.59%19.59%16.38%7铺底流动资金万元1025.126.53%6.53%5.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度189.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20331.3820331.3858797.3658797.365507.511.1主要生产车间12198.8312198.8335278.4235278.423414.661.2辅助生产车间6506.046506.0418815.1618815.1617
11、62.401.3其他生产车间1626.511626.513410.253410.25330.452仓储工程4313.594313.5918610.0718610.071267.782.1成品贮存1078.401078.404652.524652.52316.942.2原料仓储2243.072243.079677.249677.24659.252.3辅助材料仓库992.13992.134280.324280.32291.593供配电工程230.06230.06230.06230.0617.633.1供配电室230.06230.06230.06230.0617.634给排水工程264.57264.
12、57264.57264.5715.774.1给排水264.57264.57264.57264.5715.775服务性工程2731.942731.942731.942731.94186.115.1办公用房1487.501487.501487.501487.5077.465.2生活服务1244.441244.441244.441244.44103.666消防及环保工程770.69770.69770.69770.6959.066.1消防环保工程770.69770.69770.69770.6959.067项目总图工程115.03115.03115.03115.03308.797.1场地及道路硬化7995.021316.191316.197.2场区围墙1316.197995.027995.027.3安全保卫室115.03115.03115.03115.038绿化工程2348.9482.21合计28757.2587428.2387428.237444.86（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5174.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量702839.51千瓦时，折合86.38吨标准煤。2、项目年总用水量23573.64立方米，折合2.01吨标准煤。3、“新建玻璃釉电位器项目投资建设项目”，年用电量702839.51千瓦时，年总用水量23573
