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1、电子目录电子文件编码文件名第一章 研发管理制度与表格范本YFGL-01-01设计和开发控制程序YFGL-01-02设计变更管理办法YFGL-01-03项目建议书YFGL-01-04设计开发任务书YFGL-01-05设计开发方案YFGL-01-06设计开发计划书YFGL-01-07设计开发输入（输出）清单YFGL-01-08设计开发评审报告YFGL-01-09产品试用报告YFGL-01-10样品明细表第二章 营销管理制度与表格范本YXGL-02-01市场开发程序YXGL-02-02客户反馈处理办法YXGL-02-03新产品开发计划表YXGL-02-04口头订单电话记录表YXGL-02-05客户订
2、单完成跟踪表YXGL-02-06出货单YXGL-02-07客户退货处理单YXGL-02-08客户投诉与意见处理第三章 生产管理制度与表格范本SCGL-03-01生产管理办法SCGL-03-02生产计划拟定与进度掌控办法SCGL-03-03受订统计明细表SCGL-03-04产能需求分析表SCGL-03-05紧急物料一览表SCGL-03-06生产计划表SCGL-03-07派工单SCGL-03-08生产日报表SCGL-03-09生产设备维修联络单SCGL-03-10车间现场环境、安全检查表第四章 品质管理制度与表格范本PZGL-04-01产品标识与追溯作业程序PZGL-04-02成品检验作业规范电子
3、文件编码文件名PZGL-04-03不合格品处理作业程序PZGL-04-04纠正与预防作业程序PZGL-04-05内部稽核管理程序PZGL-04-06成品/样品检验统计表PZGL-04-07进料检验报告PZGL-04-08进料检验日报PZGL-04-09首（自）检记录表PZGL-04-10终检报告第五章 采购管理制度与表格范本CGGL-05-01采购控制程序CGGL-05-02采购作业指导书CGGL-05-03供应商管理程序CGGL-05-04物料需求申请表CGGL-05-05请购单CGGL-05-06合格供应商名单CGGL-05-07供应商交期调整一览表CGGL-05-08交货达成管制表电子文
4、件编码文件名第六章 仓储管理制度与表格范本CCGL-06-01搬运/运输与储存管理办法CCGL-06-02不良品(废品)处理办法CCGL-06-03成品仓管理规定CCGL-06-04盘点管理办法CCGL-06-05入库单CCGL-06-06出库单CCGL-06-07领料单CCGL-06-08退料单CCGL-06-09换料单CCGL-06-10报废单第七章 设备管理制度与表格范本SBGL-07-01设备管理与维护办法SBGL-07-02设备明细表SBGL-07-03设备年度保养计划SBGL-07-04设备月度保养计划SBGL-07-05设备维修记录表电子文件编码文件名SBGL-07-06量仪一览
5、表SBGL-07-07检测设备清单SBGL-07-08量仪检验记录表第八章 安全管理制度与表格范本AQGL-08-01生产安全管理制度AQGL-08-02安全与健康保障程序AQGL-08-03公司(工厂)出入管理制度AQGL-08-04现场巡视总结表AQGL-08-05消防器材检查记录表AQGL-08-06消防器材检查统计表第九章 财务管理制度与表格范本CWGL-09-01费用报销管理规定CWGL-09-02销售月报表CWGL-09-03销货明细表CWGL-09-04营业收入明细表CWGL-09-05货币资金日报表电子文件编码文件名CWGL-09-06现金收支日报表CWGL-09-07银行存款
6、收支日报表CWGL-09-08现金盘点报告表CWGL-09-09员工薪酬明细表CWGL-09-10应付账款登记表第十章 人事行政管理制度与表格范本RSXZ-10-01员工考勤管理规定RSXZ-10-02印章、证照管理规定RSXZ-10-03办公用品领用规定RSXZ-10-04制服管理规定RSXZ-10-05员工考勤一览表RSXZ-10-06人员借用联系单RSXZ-10-07加班记录单RSXZ-10-08宿舍用品清单RSXZ-10-09行李放行条RSXZ-10-10办公物品采购申请单RSXZ-10-11办公用品、日用品领用表RSXZ-10-12会议签到表第一章 研发管理制度与表格YFGL-01-
7、01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。3
8、.4生产车间：负责新产品的试制和生产。4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源 （1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应合同评审表，研发部经理提出项目建议书报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达设计开发任务书，并实施。（2） 研发部根据市场调研或分析提出有关新产品项目建议书，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达设计开发任务书。（3） 研发部根据技术革新需要，提交项目建议书，经主管副总审核后，报总经理批准。由研发部经理向产品开发责任人下达设计开发任务书，产品开发负责人实施技术革新项目。4.1.2 研
9、发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为设计开发方案和设计开发计划书。计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。（2） 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。（3） 资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按文件控制程序的规定进行。4.1.4设计和开发各部门及有关人员之间的接口管理设计和开发各部门及有关人员可能涉及到企业内不同职能或不同层次，也可能涉及到企业外部。因此研发部经理应对参与设计和开发的各部门及有关人员之
10、间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责。应针对具体的设计和开发项目制定设计和开发人员的岗位职责，明确其职责和权限，明确其接口关系。4.1.5随设计和开发的进展，在适当时，对设计和开发阶段进行评审，填写设计开发评审报告。4.2 设计和开发输入4.2.1设计和开发输入主要包括以下内容 (1) 产品的性能要求。主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中。 (2) 适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。 (3) 适用时，以前类似设计提供的信息。 (4) 设计和开发所必需的其它要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境。4.2.2 设计和开发的输入应形成文件
11、，并填写设计开发输入清单，对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。产品要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3 设计和开发输出项目责任人根据设计开发任务书、方案及计划书等开展设计开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应： (1) 满足设计和开发输入的要求。 (2) 给采购、生产和服务提供适当信息。 (3) 包含或引用产品接收准则。 (4) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。4.4 设计和开发评审4.4.1 在设计和开发的适宜阶段进行系统的、综合的评审，一般由设计项目责任
12、人提出申请，研发部经理组织相关人员和部门进行评审。以便：a 评价设计和开发的结果满足要求的能力。b 识别任何问题并提供必要的措施。4.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代表。评审后形成设计开发评审报告，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总批准后发相关部门，相关部门根据需要采取相应的改进和纠正措施，研发部负责跟踪并记录措施的实施情况，填写设计开发评审报告的相应栏目内。4.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保存。 4.5.1 设计评审通过后，由研发部提供工艺文件，确认样品
13、试制所需的原材料及零件，提出采购清单交营销部采购；生产车间据相关的设计要求制作样品。 4.5.2 研发部提供检验标准或技术规范，同时负责对样品进行试验或送外部权威进行检测，出具相应的测试报告。根据试验和检测结果，编制设计和开发验收报告形成验证结论经主管副总审批后发放到相关各部门，确认设计和开发项目任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。4.5.3样品验证通过后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编制试产可行性报告，经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。数量控制在每种规格2万支以内。4.5.4研发部对小批试产的产品进行检验和试验，出具相应的测试报告，
14、并对其工艺进行验证，据验证的情况，编制试产总结报告，经主管副总审批后作为大批量生产的依据。4.6 设计和开发确认4.6.1 为了证实最终产品能够满足顾客规定的具体使用要求，试生产合格后的产品，由营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交产品试用报告，报告中应能够反映顾客对试产产品符合标准或合同要求满足程序及适用性的评价。4.6.2 研发部根据自行验证或将样品送国家权威部门机构进行检测出具的结果，以及顾客试用的报告等情况，采取相应的纠正及改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求，确保产品在交付顾客之前都已通过了确认。4.7 设计和开发更改的控制4.7.1 设计和开发的更改发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更改时应予以确定，并形成文件，以保证更改受控，具体运作按文件控制程序执行。4.7.2 在设计和开发更改时，必须对产品原材料使用和加工过程，对产品的使用性能、安全性、可靠性和最终处置等方面带来的影响进行全面的评审、验证及确认，并经研发部经理审核，主管副总批准后方能实施，对更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。6.使用记录
