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1、泓域咨询MACRO/ 汽车滤清器项目立项申请汽车滤清器项目立项申请今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。一、项目名称及承办单位（一）项
2、目名称汽车滤清器项目（二）项目承办单位xxx（集团）有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx保税区（二）项目负责人潘xx三、项目承办单位基本情况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发
3、、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学
4、科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。四、项目建设地基本情况园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。五、项目提出理由项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养
5、，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为汽车滤清器，根据市场情况，预计年产值25795.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积35631.14平方米（折合约53.42亩），其中：净用地面积35631.14平方米（红线范围折合约53.42亩）。项目规划总建筑面积38481.63平方米，其中
6、：规划建设主体工程29218.44平方米，计容建筑面积38481.63平方米；预计建筑工程投资2879.02万元。2、项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3729.80万元。七、设备购置项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3729.80万元。八、节能分析1、项目年用电量883797.49千瓦时，折合108.62吨标准煤。2、项目年总用水量12353.36立方米，折合1.06吨标准煤。3、“汽车滤清器项目投资建设项目”，年用电量883797.49千瓦时，年总用水量12353.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.68吨标准煤/年。达产年综合节能量34.64吨标准煤/
7、年，项目总节能率21.50%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资12564.58万元，其中：固定资产投资8776.37万元，占项目总投资的69.85%；流动资金3788.21万元，占项目总投资的30.15%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入25795.00万元，总成本费用19622.06万元，税金及附加244.70万元，利润总额6172.94万元，利税总额7269
8、.08万元，税后净利润4629.70万元，达产年纳税总额2639.37万元；达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.85%，投资回报率36.85%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位346个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“汽车滤清器项目”主要从事汽车滤清器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及
9、淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车滤清器项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：汽车滤清器项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有
10、一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车滤清器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位346个，达产年纳税总额2639.37万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率
11、49.13%，投资利税率57.85%，全部投资回报率36.85%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35631.1453.42亩1.1容积率1.081.2建筑系数74.12%1.3投资强度万元/亩164.291.4基底面积平方米26409.801.5总建筑面积平方米38481.631.6绿化面积平方米3071.54绿化率7.98%2总投资万元12564.582.1固定资产投资万元8776.372.1.1土建工程投资万元2879.022.1.1.1土建工程
12、投资占比万元22.91%2.1.2设备投资万元3729.802.1.2.1设备投资占比29.69%2.1.3其它投资万元2167.552.1.3.1其它投资占比17.25%2.1.4固定资产投资占比69.85%2.2流动资金万元3788.212.2.1流动资金占比30.15%3收入万元25795.004总成本万元19622.065利润总额万元6172.946净利润万元4629.707所得税万元1.088增值税万元851.449税金及附加万元244.7010纳税总额万元2639.3711利税总额万元7269.0812投资利润率49.13%13投资利税率57.85%14投资回报率36.85%15回收期年4.2116设备数量台（套）14117年用电量千瓦时883797.4918年用水量立方米12353.3619总能耗吨标准煤109.6820节能率21.50%21节能量吨标准煤34.6422员工数量人346
