某集团业务流程重组.doc

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1、1 Client NameOther Information 1a5c5bc8528049548a8d0569f75e243d.pdf?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu Inte rnational.8/21/19 Reproduction without prior written permission is prohibited. 玉溪红塔集团玉溪红塔集团 ERPERP 项目项目 PPPP 业务指导书业务指导书 生产管理部分（生产管理部分（PPPP） 2 Other InformationClient Name

2、8/21/19?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu International. e 1a5c5bc8528049548a8d0569f75e243d.pdf Reproduction without prior written permission is prohibited. 2 目目 录录 玉溪卷烟工厂业务.1 目 录.2 生产计划业务.4 一、 综合管理部业务流程5 二、 业务内容6 1.编制卷烟生产年计划6 2.编制卷烟生产月计划6 3.编制卷烟生产日计划7 4.查看辅料需求计划7 5.出口烟丝及天堂、Mar

3、ble 烟业务.7 三、 生产计划上线业务9 1.业务环节9 2.角色定义10 四、 表单11 五、 注意事项11 制丝生产业务12 一、 制丝生产工作流程13 二、 业务内容14 三、 制丝车间上线业务16 1.业务环节16 2.角色定义17 四、 表单17 五、 注意事项17 卷烟生产业务19 一、 卷包生产工作流程20 二、 业务内容21 三、 卷包车间上线业务24 1.业务环节24 2.角色定义25 四、 表单26 五、 注意事项26 烤片叶组生产业务27 一、 业务流程28 二、 本部门上线业务29 1.业务环节29 2.角色定义30 三、 业务内容30 四、 表单31 五、 注意事

4、项31 香糖料生产业务33 一、 香糖料生产业务流程图34 二、 香糖料中心上线业务35 1.业务环节35 第 3 页，共 50 页 2.角色定义36 三、 业务内容36 1.辅料领料36 2.生产准备36 3.生产执行37 4.完工确认37 5.香糖料发放38 6.生产统计38 四、 表单39 五、 注意事项39 膨胀烟丝生产业务40 一、 业务流程41 1.膨胀丝生产工作流程41 2.膨胀烟丝转储业务流程42 二、 本部门上线业务42 1.业务环节42 2.角色定义43 三、 业务内容43 1.生产准备43 2.生产执行44 3.生产完工确认44 4.膨胀烟丝转储44 四、 表单45 五、

5、 注意事项45 玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定46 玉溪红塔集团关于试验管理的规定47 一、 总则47 二、 实验任务下达47 三、 试验类型47 四、 各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下：48 1.原料48 2.辅料48 3.香糖料48 4.半成品48 5.成品49 6.废品49 五、 试验补助费用49 六、 其他事宜49 试验流程图：50 4 Other InformationClient Name 8/21/19?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu International.

6、 e 1a5c5bc8528049548a8d0569f75e243d.pdf Reproduction without prior written permission is prohibited. 4 玉溪红塔集团玉溪红塔集团 ERPERP 项目生产计划业务指导书项目生产计划业务指导书 生产管理部分（生产管理部分（PPPP） 生产计划业务生产计划业务 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 确认：确认： 该文档需要以下确认 姓名姓名职职 位位签签 字字日日 期期 曲延斌顾 问 李宏伟业务流程责任人

7、李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇综合管理部主任 马曙勋副总裁 第 5 页，共 50 页 一、一、综合管理部业务流程综合管理部业务流程 销售计划出口计划 省季度卷烟生 产计划 设备大修计划 生产一、二部卷 包车间、中试车 间进行卷烟生产 生产一、二部制 丝车间、中试车 间进行制丝生产 动力部香糖料 中心进行香糖 料生产 膨胀烟丝车间进 行膨胀烟丝生产 生产一、二部制 丝车间进行梗丝 生产 计统科的卷 烟年计划 作为物资公司 产生年辅料需 求依据 对物资公司产 生日辅料需求 烤片叶组班生 产计划 烟丝班生产计 划 对复烤总厂产 生烤片需求 配料科进行烤片 叶组配料 梗丝日生产计 划 膨胀烟

8、丝班生 产计划 香糖料班生产 计划 对物资公司产 生月辅料需求 SAP 卷烟生产月 计划 SAP SAP 系统中创建卷 烟年生产计划 SAP 编制卷烟月生 产作业计划 SAP 编制卷烟日生 产计划 SAP SAP SAP SAP SAP 打印出发到各 相关部门 作为生产部门 的生产依据 SAP 卷烟生产日排 产计划表 SAP 编制日生产计 划 SAP 运行MRP SAP 电话通知生产一部、二 部、中试车间高架库、配 料科创建辅料采购订单 电话通知配料科创建烤 片采购订单 SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半

9、成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP 打印出发到各 相关部门 对咀棒车间产 生咀棒需求 咀棒车间进行 咀棒生产 技术中心试验 计划 综合管理部业务流程图 创建卷烟年生产计划后 电话通知物资公司 注：方框中的业务不属综合管理部 具体业务，为相关业务。 出口烟丝、天堂、 Marmle烟业务 创建采购烟叶包 装物、辅料订单 SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 领料员收发货 6 Other InformationClient Name 8/21/19?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu I

10、nternational. e 1a5c5bc8528049548a8d0569f75e243d.pdf Reproduction without prior written permission is prohibited. 6 二、二、业务内容业务内容 1.编制编制卷烟生产年计划卷烟生产年计划 1.1每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售 纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的 年度卷烟生产计划 。 1.2每年年初，计统科将年度卷烟生产计划将下达到综合管理部。 1.3综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达 年度卷烟生产计划的当天或第二天

11、 内，在SAP R/3 系统中创建卷烟年生产计划 。 1.4卷烟年生产计划后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知 卷烟年生产 计划在 SAP 系统中已经创建完毕，可以运行MRP 了，电话要通知具体负责的某一个人。 1.5当发生计统科的年度卷烟生产计划更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到 年度卷烟生产计划的当天或第二天内，在SAP 系统中更改卷烟年生产计划 ，在此 只能更改收到计划日期后的年计划内容。 1.6更改卷烟年生产计划完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅 料的采购。 2.编制编制卷烟生产月计划卷烟生产月计划 2.1每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部

12、门提供的 销售计划为基础，考虑 集团计统科的年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划 、进出口公司出口计划 （其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的 设备大中修计划 ，进行综合平衡，确定 出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。 2.2通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后， 由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生 产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。 2.3每月 5 日以前在SAP R/3 系统中打印出下一个月的卷烟月生产计划初表。 2.4将卷烟月生产计划初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批

13、准，需要 重新制定计划；如果批准，则于每月20 日前召开生产调度会，讨论下一月的 卷烟月生 产计划 。 2.5将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改 卷烟月生产计划 ，如果需要修改， 则在系统中对卷烟月生产计划进行修改，修改后重新打印出卷烟月生产计划 。 2.6将修改后的卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确认。 2.7将签字确认后的卷烟月生产计划传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、 红塔红塔 ERP 项目项目 PP 业务指导书业务指导书 第 7 页，共 50 页 分管质量副总裁、生产管理一部、生产 管理二部、物资公司、销售部、技术中 心、动力部、 计统科、咀棒车间、烟丝膨

14、胀线、复烤厂配料科。 2.8月中对卷烟月生产计划进行修改时，重复以上步骤。 3.编制编制卷烟生产日计划卷烟生产日计划 3.1综合管理部计划员每天上午11:00 前根据由卷烟年生产计划在 SAP 系统中自动分配 的每日生产计划数，参照技术中心试验计划 、 设备大、中修计划编制隔天的卷 烟生产日计划 ，并下达转天的卷烟生产日计划 。 3.2编制卷烟生产日计划按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、 膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行MRP。 3.3最后运行完成MAP 后，电话通知各相关部门可以根据 辅料需求计划表创建采购订单， 进行原辅料的采购。 3.4

15、当卷烟日生产计划编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3 系统中对卷烟日 生产计划进行打印，产生日生产排程表 。 3.5将打印出日生产排程表送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。如果不 批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的 日生产排程表传递到生产管理 一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部 门 （也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。 3.6随后关闭上一天的全部生产订单。 3.7整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:00 以前完成。 4.查看查看辅料需求计划辅料需求计划 4.1运行 MRP 后，要及时电话

16、通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。 4.2生产科计划员可以看到各部门的辅料需求计划 ，可以对每天的辅料需求数进行掌握， 同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。 5.出口烟丝及天堂、出口烟丝及天堂、Marble烟业务烟业务 5.1经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、 Marble 业务的时间及数量 5.2对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制 卷烟生产日计划的步 骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。 5.3安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、 Marble 烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订 单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。 8 Other InformationClient Name 8/21/19?1995 Deloitte & Touche