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1、 动力车间供电工段安全规章制度汇编目录1、环境因素识别评价程序12、事件管理程序73、环境及职业健康安全绩效监测管理程序144、应急准备与响应管理程序185、运行控制程序256、危险源识别及风险评价程序307、安全交接班管理制度388、安全标志管理办法399、安全生产责任制4210、安全风险抵押金管理办法5711、劳动防护用品管理规定5912、集体外出活动安全管理规定6213、减排实施细则6514、重点要害部位安全管理规定6715、安全检查、隐患整改制度7016、安全组织网络管理规定7317、安全保卫教育培训规定7518、特种设备和特种作业人员安全管理规定8019、消防管理办法8420、职工劳
2、动保护管理规定10221、职业病报告和管理规定10522、重大危险源安全管理办法10923、危险作业管理规定11424、环境保护管理规定12025、危险化学品管理规定12526、安全生产档案管理规定13227、安全（环境）工作考核办法13728、35KV变电站值班制度14029、安全用具的使用及管理制度14230、35KV变电站交接班制度14531、35KV变电站事故处理措施1471、环境因素识别评价程序1 范围本标准规定了河南中烟工业有限责任公司（下称公司）生产活动、产品及服务中环境因素的识别、评价与更新方法，以便充分辨识公司的环境因素，合理评价其重要性，并进行控制策划，为环境管理和决策提供
3、依据。本标准适用于公司本部、各卷烟厂、烟草薄片公司所有活动、产品、服务中的环境因素的识别和评价、控制的策划以及更新。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GYGS G ZB001 固定资产投资计划管理办法Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 术语和定义3.1 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。3.3 重要环
4、境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4 职责4.1 安全保卫部职责4.1.1 负责组织公司环境因素的识别、评价和更新,对重要环境因素的运行控制状态进行监督、抽查。4.1.2 负责审核、汇总公司本部各部门环境因素识别和评价结果，审核各卷烟厂环境因素识别和评价结果，建立公司环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单。4.2 各卷烟厂安全管理部门职责4.2.1 负责组织本单位环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对本单位重要环境因素的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内环境因素的监控与管理。4.2.2 负责审核、汇总本单位的环境因素识别和评价结果，建立本单位的环境因素识
5、别、影响评价表和重要环境因素清单，并上报公司安全保卫部。4.3 其它部门（含各卷烟厂）职责4.3.1 负责具体实施本部门环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对重要环境因素的运行控制状态进行监控，具体负责本部门范围重要环境因素的监控与管理。4.3.2 负责汇总本部门环境因素识别和评价结果，建立本部门的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单。4.3.3 负责将经本部门主要负责人审核并签字认可的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单上报本单位安全保卫部。5 控制要求环境因素识别评价流程图输入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位法律、法规变化企业生产、工艺特点及其变更相关方要求环境绩效及
6、历史记录YES环境因素识别、评价/更新整理/汇总 初步审核识别、评价结果 YES编制环境因素识别、影响评价表，重要环境因素清单 YES公司审核审 批反馈至各部门、各卷烟厂环境因素管理策划定期识别更新环境因素识别、影响评价表环境因素识别、影响评价表重要环境因素清单重要环境因素清单方案、运行控制文件公司各部门、各卷烟厂各职能部门、各级安全管理部门各级安全管理部门公司各单位安全管理部门公司安全保卫部及相关部门公司主管领导各卷烟厂、各部门5.1 识别环境因素5.1.1 原则上公司安全保卫部每年10月前组织各部门、各卷烟厂进行环境因素的识别和评价，填写环境因素识别、影响评价表。当发生以下情况时，应及时进
7、行环境因素的识别和评价。a） 当法律法规发生重大变更或修改时,应进行环境因素更新；b） 发生重大环境事故后应进行环境因素更新；c） 新、扩、改项目或产品结构、生产工艺、设备发生变化时，应进行环境因素更新；d） 发生其他变化需要进行环境因素更新时，应进行环境因素的更新。5.1.2 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，环境因素识别时要考虑以下内容：a) 三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；b) 三种时态：过去时、现在时和将来时；c) 七种类型：大气污染、水质污染、土壤污染、社区环境问题、固废污染、主要资源和能源的消耗、其它地方性环境问题
8、。5.1.3 识别环境因素的步骤a) 确定本单位的过程（活动、产品或服务）；b) 确定该过程伴随的环境因素；c) 确定环境影响，对识别的环境因素进行分类。5.1.4 环境因素分类 环境因素分为以下四类：a) 类：水、气、声、固废等污染物排放或产生；b) 类：能源、资源、原材料消耗；c) 类：相关方的环境问题及要求； d) 类：其他（潜在泄漏、火灾爆炸隐患、生态环境破坏对员工健康影响等）。5.2 环境因素的评价5.2.1 环境因素的评价原则在评价环境因素时要充分考虑环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公共形象
9、、企业的竞争力、因环境问题造成的组织风险等。环境因素分为一般环境因素和重要环境因素。5.2.2 环境因素的评价依据：a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；b) 环境影响的严重程度；c) 环境影响的发生频率；d) 环境影响的恢复能力；e) 环境影响的控制情况；f) 相关方的利益和要求。5.2.3 环境因素的评价方法，采用多因素评分法和是非判断法对不同类别的环境因素进行评价。5.2.3.1 多因素评分法类环境因素采用多因素评分法进行评价，评价步骤分三步进行：a）第一步：将A、B、C、D、E各因素设定等级区间和分值，各因素分值的设定见表1； b）第二步：将每一评价因素的得分连加得出总分,= A+
10、B+C+D+E； C）第三步：将总分与标准对比，确定重要环境因素。当A或B或C或D或E=5时，或15时，定为重要环境因素，其余为一般环境因素。表1 各因素分值设定A: 法律、法规及其他要求的符合性B：环境影响规模和严重程度C：发生频率或排放量D：对公司形象的影响程度E：相关方重视程度5分排放超出标准5分环境影响范围涉及到公司以外地区，并造成恶劣的后果5分连续发生或排放量较大，潜在的但一发生就会造成严重恶劣的影响5分感观效果很差或相关方特别关注的环境问题5分相关方有较多抱怨的4分排放稍高于标准3分环境影响到公司，但后果并不明显3分间断发生或排放量在一般水平，潜在的但一发生对环境产生一般的影响3分
11、感观效果不太好或相关方一般关注的环境问题3分相关方曾有过抱怨的3分排放达到标准1分环境影响只限于公司经营管理的区域，且无明显不良后果或基本没有影响1分发生频率很低或极少排放1分对公司形象无直接影响的环境问题1分相关方未曾抱怨的一般问题2分排放接近标准1分排放低于标准 5.2.3.2 是非判断法（适用于、类中无法使用多因素法进行评价的情况）对于、类的环境因素，满足下列情况之一直接判断为重要环境因素：a）违反法律法规或长期超标排放；b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d）异常或紧急状态下可能造成严重环境影响的环境因素；e
12、) 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； f) 在能源、资源、原材料消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素。g）相关方有合理的抱怨等。5.2.4 环境因素识别、评价的实施5.2.4.1 各卷烟厂安全管理部门组织本单位环境因素的识别、评价活动，对本单位各部门环境因素识别、评价的充分性进行审核，对环境因素识别、评价的合理性等进行初审，编制本单位的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单，对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施。对初步识别和评价的结果由本单位主管领导签字确认后，报公司安全保卫部。5.2.4.2 公司安全保卫部组织有关部门进行公司本部的环境因素识别、评价，将评价结果填入环境因素识别、影响评价表，根据评价结果形成重要环境因素清单。环境因素识别、影响评价表、重要环境因素清单经部门负责人审核。5.2.4.3 公司安全保卫部组织各单位相关人员，对各单位上报的环境因素初步识别、评价结果进行审核，确定公司的重要环境因素，并形成重要环境因素清单报公司主管领导批准。5.2.4.4 公司安全保卫部将获得批准后的重要环境因素清单和审查后的其它环境因素清单反馈到各部门、各卷烟厂。5.2.4.5 公司各卷烟厂根据公司安全保卫部发布的重要环境因素清单和审查后的其它环境因素清单，形成本单位的重要环境因素清单，经本单位主管领导批准后发布。5.3 控制措施
