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1、目目 录录 第一章第一章 总论总论 .1 一、项目背景 .1 二、项目概况 .2 第二章第二章 市场分析市场分析 .6 一、国际市场 .6 二、国内市场 .8 三、项目建设条件分析 .11 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 .13 一、建设规模 .13 二、产品方案 .13 三、价格分析 .13 第四章第四章 项目选址项目选址 .14 一、厂址所在地理位置现状 .14 二、主要建设条件 .14 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 .17 一、技术方案 .17 二、主要设备方案 .19 三、工程方案 .19 第六章第六章 环境保护环境保护 2
2、1 一、 编制依据及采用的标准21 二、项目建设厂址与环境现状 .21 三、主要污染源与污染物 .21 四、控制措施与预期效果 .22 第七章第七章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 .23 一、编制依据及采用的标准 .23 二、安全卫生措施方案 .23 三、消防设施 .24 第八章第八章 企业组织机构与人力资源配置企业组织机构与人力资源配置 .26 一、组织机构 .26 二、人力资源配置 .27 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排 28 一、项目建设工期 .28 二、项目实施进度安排 .28 三、项目实施进度表 .28 第十章第十章 项目招标项目招标 .29 第十一章第十一章
3、 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .31 一、概述 .31 二、建设投资估算 .32 三、流动资金估算 .32 四、投资估算表 .32 年产年产 1000010000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告吨不定形耐火材料项目可行性研究报告 五、资金筹措 .35 第十二章第十二章 经济评价经济评价 .36 一、概述 .36 二、基础数据 .36 三、年营业收入和营业税金及附加估算 .37 四、产品成本估算 .37 五、财务评价指标 .38 六、 不确定性分析39 第十三章第十三章 结论结论 .42 年产年产 1000010000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告吨不定形耐火材料项目可行性研
4、究报告 1 第一章第一章 总论总论 一、一、项项目背景目背景 1、 、项项目名称：目名称：年产 10000 吨不定形耐火材料项目 2、承、承办单办单位：位：物贸有限责任公司 3、 、项项目目负责负责人：人： 4、 、项项目建目建设设背景：背景： 耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化 等高温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业” 的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随着我 国冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料 产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。 以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操 作需
5、要熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因 此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省 劳力已成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了 低水泥、高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和 等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。 今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水 泥行业对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制 品价格持续稳中有升。 我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整 2 个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存 在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是国内市场
6、对耐火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性 强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。 5、本、本项项目目报报告告编编制的依据制的依据 （1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、 建设 项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目可行 性研究指南。 （2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。 （3）委托方提供的有关基础资料。 6、 、编编制的原制的原则则 （1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满 足生产设施的需要； （2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量； （3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用； （4）
7、 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能 分区明显，充分考虑预留； （5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫 生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时”原则，做 到安全生产、文明生产。 二、二、项项目概况目概况 1、 、项项目建目建设设地点地点 年产年产 1000010000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告吨不定形耐火材料项目可行性研究报告 3 项目拟建在乡杨窑村西(该地块现在闲置)，占地 8 亩，距杨窑 村 500 米。拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的 大矿体和文物，也不属于地下采空区。 2、建、建设设内容与内容与规规模模 本项目
8、建设内容包括： 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工 宿舍、围墙大门、场地硬化等到。 达产后生产能力：年产 10000 吨不定性耐火材料，三班制，日 产 33 吨，年产 300 天。 3、概算投、概算投资资及及经济经济效益效益 本项目总投资 303.88 万元；其中建设投资 234.13 万元，铺底流 动资金 69.75 万元。 资金筹措：项目单位全部自筹资金。 项目达产后正常年销售收入 1630.00 万元，总成本费用 1535.59 万元，利润总额为 94.41 万元，销售税金及附加 1.52 万元， 增值税 27.55 万元，所得税 16.34 万元，税后利润 49.00 万元。 4、主要
9、、主要经济经济技技术术指指标标 4 主要主要经济经济技技术术指指标标一一览览表表 表 11 序号项目名称单位数量 备注 年产量 t10000 （1）补炉料 t3000 （2）喷补料 t3000 1 （3）铁包覆盖剂 t4000 动力消耗 （1） 年用水量 M355002 （2） 年用电量 Kwh 15104 总投资：万元 303.88 其中：建设投资万元 234.13 3 铺底流动资金万元 69.75 4 正常年销售收入万元 1630.00 正常年总成本费用万元 1535.59 其中：固定成本万元 93.81 5 可变成本万元 1441.78 6 正常年销售税金及附加万元 1.52 7 正常年
10、增值税 27.55 8 正常年利税总额万元 94.41 9 正常年所得税额万元 16.34 10 正常年税后利润万元 49.00 财务评价指标 （1） 投资利润率 %14.00% （2） 投资利税率 %20.23% 税前税后 （3） 全部投资内部收益率 % 17.15%11.63% 税前税后 （4） 财务净现值万元 94.91 20.22 税前税后 （5） 全部投资回收期年 6.25 年7.26 年 （6） 自有资金利润率 %14.00% 11 （7） 生产能力利用率 %50.25% 5、 、结论结论 年产年产 1000010000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告吨不定形耐火材料项目可行性
11、研究报告 5 本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不 仅可以使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经 济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求， 符合耐火材料行业的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业 自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、 供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效 益的研究，认为项目可行。 第二章第二章 市市场场分析分析 一、一、国国际际市市场场 1、出口、出口贸贸易情况易情况 6 2007 年全国耐火原材料出口总量 712.79 万吨，比上年同期降 低 39.20%，出口贸易额.88
12、万美元，比上年同期增长 5.73%。其中： 耐火原料出口量 549.46 万吨，比上年同期降低了 44.82%；出 口贸易额 50645.98 万美元，比上年同期增长了 13.26%。 耐火制品出口量 163.33 万吨，比上年同期降低了 7.58%；出口 贸易额 85011.90 万美元，比上年同期增长了 1.70%。 2、 、进进口口贸贸易情况易情况 2007 年全国耐火原材料进口贸易总量 24.16 万吨，比上年同期 增长了 30.39%，进口贸易额 19491.04 万美元，比年同期增长了 38.93%。其中： 耐火原料进口量 17.49 万吨，比上年同期增长了 35.02%，进口 贸
13、易额 6741.13 万美元，比上年同期增长了 47.05%。 耐火制品进口量 6.67 万吨，比上年同期增长了 19.62%，进口 贸易额 12749.91 万美元，比上年同期增长了 34.99%。 3、分析意、分析意见见 受国家宏观调控政策等因素的影响，2007 年全国耐火原材料 出口量至 2000 年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出 口量大幅下滑。总体上看，2007 年全国耐火原材料出口量大幅下降， 出口价格稳步提高，进口量高幅增长。 耐火原料出口量比上年同期降低了 44.82%，主要是硅砂及石 英砂、 “三石”和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比 降低 66.49%，
14、 “三石” 同比降低 40.90%，轻烧镁同比降低 年产年产 1000010000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告吨不定形耐火材料项目可行性研究报告 7 21.73%。但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋势。 其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为 1.61%和-0.90%，而石墨出口量同比增长 35.17%，烧结镁砂出口量 同比增长 9.88%。 耐火制品出口量比上年同期降低 7.58%，硅质耐火制品、碱性 耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅 分别为 1.58%、5.09%、6.99%和 15.67%。 出口价格稳步提高，个别品种出口
15、价格大幅下滑值得关注，主 要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出 口贸易额增幅比出口量增幅高 30.00 个百分点，出口平均价格同比 提高 27.30%；耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高 20.34 个 百分点，出口平均价格同比提高 20.03%；电熔镁砂出口贸易额增幅 比出口量增幅高 3.09 个百分点，出口平均价格同比提高 3.12%，增 幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增长 35.17%， 而出口平均价格大幅下降，同比降低 14.92%。 耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 9.28 个百分点，出 口综合平均价格同比提高 10.04%。其中碱性耐
16、火制品出口贸易额 增幅比出口量增幅高 12.98 个百分点，出口平均价格同比提高 13.68%；铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 14.89 个 百分点，出口平均价格同比提高 16.01%；其它耐火制品出口平均价 基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低 0.71%；硅质耐火制品出 口平均价格近年来连续下降，2007 年同比降低 13.73%，应引起出 8 口单位的高度重视。 二、国内市二、国内市场场 2007 年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、 建材、有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在 2006 年稳步增 长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的 共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史 新高，呈现了全线飘红的大好局面。 2007 年，对全国 30 个省（市）自治区 1677 家规模以上耐材企 业统计，1-11 月，全国耐火原材料产量 3779.12 万吨，同比增长 27.36%。全年预计将突破 4000 万吨，达 4100 万吨。产品销售收入 1000.24 亿元，同比增长 40.91%，首
