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1、文件编号NY-SQA-001版 本E2管理手册 2016.5.13 实施 目 录条 款要 求页 码发布令1修订页20.1公司简介30.2质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标40.3管理层承诺51应用范围62引用标准/法规63术语、定义和缩略语74管理体系84.1管理体系文件的总要求84.2文件要求95管理职责115.1管理者承诺 115.2以顾客为关注焦点125.3方针和目标、指标125.4策划135.4.1环境因素135.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施145.4.3法律法规和其他要求155.4.4管理目标、指标和方案155.5.1职责权限195.5.2管理者代表245.5.3沟通、
2、参与和协商245.6管理评审256资源配置256.1资源提供266.2人力资源266.2.2能力、意识和培训266.3基础设施266.4工作环境27条 款要 求页 码7产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购307.5生产和服务的提供317.5.1生产和服务的提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产327.6监视和测量设备的控制328实施和运行338.1环境和职业健康安全运行控制339测量、分析和改进349.1总则349.2监视和测量349.3不合格品、不符合控制369.4数据分析37
3、9.5改进379.5.1 持续改进389.5.2纠正措施389.5.3预防措施3810附录3910.1附录A 程序文件清单4010.2附录B 体系过程简图4110.3附录C质量/环境/职业健康安全目标指标4210.4附录D 管理者代表任命书4310.5附录E 顾客代表任命书4410.6附录F 员工代表任命书4510.7附录D 公司地理位置图46管理手册NY-SQA-001发 布 令依据ISO9001：2008、ISO14001:2004和ISO/TS 169492009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO90012008的特殊要求（以下简称TS169492009）及GB/T280
4、01：2011,管理手册经公司审定，于2013年11月1日发布并开始实施。本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），持续、稳定地生产出符合产品质量标准，满足顾客要求的产品及使本公司在制造、销售、服务等活动中能够考虑环境法律、法规的要求和重要环境因素对周围环境的影响及重大危险源对员工的职业健康安全的影响而制定的。公司的质量管理、环境管理及职业健康安全管理必须完全按照手册所规定的内容实施，任何人不得违反。 上海xxxxxx有限公司 总经理： 上海xxxxxx有限公司第1页共 46 页管理手册NY-SQA-001修 订 页
5、版本号修订内容修订人修订日期C1修订部门管理职责陈小东2003.01.01C2ISO14001：1996换版为 ISO14001：2004陈小东2005.10.31C3修订过程职责部门分配表陈小东2006.6.10C4在ISO14001：2004、ISO9001：2000的基础上加入ISO/TS16949：2009陈小东2007.01.01C5S15、S16S17(主要责任部门)栏“管理者代表”改为“管理部”陈小东2008.01.31D0ISO9001:2000换版为ISO9001:2008，TS16949：2002换版为TS16949：2009版，加入GB/T28001:2007雷金龙200
6、9.12.1D1管理者代表任命变更雷金龙2010.6.1D2管理者代表、顾客代表任命变更； 组织机构与职责权限变更雷金龙2011.3.16D3根据公司组织结构调整，修订各部门管理职责雷金龙2012.2.3D41） 各管理过程绩效/准则统一在附件四中体现）2） 满足新版GB/T28001:2011之要求罗小琴2012.10.25D5增加产品设计与开发职能；公司组织机构调整；张萍2013.10.15E0组织机构图更新；顾客代表更改；张萍2015.4.13E1组织机构图更新；过程更新；附录B更新；张萍2015.9.23E2应用范围：增加FR-4.1环氧树脂玻璃布基覆铜xxx；4.1过程更新；5.5.
7、1 总经办职责更新、品保处职责更新；组织机构更新；张萍2016.1.22 上海xxxxxx有限公司第2页共 46 页管理手册NY-SQA-0010.1 公司简介上海xxxxxx有限公司第3页共 46 页管理手册NY-SQA-0010.2 质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标公司经营理念: 以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业质量/环境/职业健康安全方针:以质为本、不懈追求、满足顾客优化环境、节约资源、持续发展以人为本、安全第一、遵纪守法HSF方针： 优化设计、绿色产品、持续改进质量/环境/职业健康安全方针与我公司的总体经营方针相适应，为制定和评审质量/环境/职业健康安全目标、指标提供框架
8、。我公司在贯彻质量/环境/职业健康安全方针和评审上年度质量目标的基础上，逐年调整、制订、发布当年的质量/环境/职业健康安全目标项目和指标值，公司各部门在此基础上把质量/环境/职业健康安全目标分解到本部门并予以实施。公司和部门制订质量/环境/职业健康安全目标必须考虑顾客的期望，并在规定的时间内实现。质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标、指标体现职工对质量的追求与对顾客的承诺，是我公司全体员工开展各项质量活动的依据。每名员工要做到： 主动自觉学习质量/环境/职业健康安全方针与质量/环境/职业健康安全目标，深刻理解并贯彻执行。 预防为主，对决定产品质量、污染产生和伤害和健康欠佳
9、的发生的过程，进行有效控制。 及时检测，防止不合格的发生；采取措施，防止错误的重复发生。总经理：2016年 5月13日上海xxxxxx有限公司第4页共 46 页管理手册NY-SQA-001上海xxxxxx有限公司第5页共 46 页管理手册NY-SQA-0011 应用范围1.1.1 体系适用于本公司生产的FR-4.0环氧树脂玻璃布基覆铜xxx、FR-4.1环氧树脂玻璃布基覆铜xxx、CEM-3复合基覆铜xxx、半固化片系列产品及其它同类产品的设计、开发、生产、销售和服务所涉及的全部活动及全过程的环境、职业健康安全管理活动。1.1.2 本公司的质量管理体系符合ISO/TS 16949：2009技术
10、规范和ISO9001：2008的要求，环境管理体系符合ISO14001:2004的要求，职业健康安全管理体系符合GB/T28001:2011的要求。1.1.3 适用于第三方体系认证。1.1.4 可作为与顾客之间的合同条件。1.2 删减说明 无删减 2 引用标准/法规2.1 质量管理体系标准2.1.1 ISO 90002005质量管理体系 基础和术语2.1.2 ISO 90012008质量管理体系 要求2.1.3 ISO 90042000质量管理体系 业绩改进指南2.1.4 ISO140012004环境管理体系 规范及使用指南2.1.5 ISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南2
11、.1.6 ISO/TS 169492009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求2.1.7 GB/T28001:2011职业健康安全管理体系-要求2.1.8 QS-9000的核心工具当该标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.1.9 VDA6.3 过程审核，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.1.10 VDA6.5 产品审核，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国产品质量法2.2.2 中华人民共和国合同法2.2.3 中华人民共和国消费者权益保
12、护法2.2.4 有关适用的环境法律法规参见法律法规一览表2.3 适用技术标准2.3.1 本公司生产的产品所执行的国家与行业的相关标准，均属于本公司的受控文件。上海xxxxxx有限公司第6页共 46 页管理手册NY-SQA-0012.3.2 公司产品技术要求规定于相应的企业标准、程序文件及作业指导书中。2.3.3 有关适用的环境、职业健康安全法律法规参见法律法规一览表。3 术语、定义和缩略语3.1 公司管理体系采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011和ISO/TS 16949:2009给出的术语和定义。3.2 为方便使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 公司：“上海xxxxxx有限公司”的简称。3.2.2 顾客：接受公司产品的组织或个人。3.2.3 供方：向公司提供产品的组织或个人。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：未满足要求。3.2.6 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。（在产品实现过程中的持续改进是：在既定目标下对产品或过程特性及参数的优化过程。）3.2.7 控制计划：为控制生产的产品及过程所建立的书面化文件，它提供了在对
