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1、供应商管理手册目 录第一部分 前言2第二部分 供应链管理14大重要流程4流程1 新供方引入流程 4流程2 样品确认流程 5流程3 初品确认流程 7流程4 物料估价流程 14流程5 供货比例管理流程 15流程6 物料采购流程16流程7 物料招标管理流程18流程8 物料价格管理流程 22流程9 供应商呆滞物料管理流程25流程10 供方监督考核管理流程 27流程11 供方现场评审流程 30流程12 技术资料发外管理流程 32流程13 模具管理流程 33流程14 付款管理流程 37第三部分 供应商管理制度 42制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则42制度2 供方基本行为规范42制度3 供方投诉
2、管理43第四部分 供应商管理相关部门职责 .44第一部分 前言本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。第二部分 供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图序号流程(时间供参考)职责
3、序号流程职责1天1申请供应链/品质/开发/PMC/内销等10供方资格申请供应链采购经理3天2资料搜集供应商管理工程师11NGNG会审供应商管理3评估意向供方供应商管理工程师/供应商管理12OK批准组织最高管理者4NG样品制作7天意向供应商13开通供应商编码供应商管理NG5检验OK由商务主管交给开发综合管理, 并由开发综合管理统一跟进落实14开通采购平台IT专员6现场评审供应商管理/ 供应链15签合作协议供应链部长/供应商7NG7天评定供应商管理16日常监督供应商管理8价格谈判供应链/财务9核价NG OK财务二、重要说明1. 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆
4、采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。2. 供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。3. 对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。4. 经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。5. 供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。流程2 样品确认流程一、流程图序号流程职责序号流程职责1申请开发工程师(分老产品新供应商、新产品新供应商二类)5打样/送样供应商2NG寻找意向供应
5、商供应商管理工程师 6委托检验开发工程师3OK供方资质审查供应商管理工程师/供应商管理 7OKNG检测检验部门4发技术资料供应链商务8结束二、重要说明1. 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的供应商送样测试签收/回执单发至组织内开发部。因未传送供应商送样测试签收/回执单至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：出厂检测报告；部件规格书、爆炸图、BOM表； 有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；
6、如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。 有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）； 如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告； 如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。 样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。2. 工程师接收到样品时，需在供应商送样测试签收/回执单“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将供应商送样测试签收/回执单“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。3. 技术支持在接收到工程师供应商送样测试签收/回执单后，将供应商送样测
7、试签收/回执单回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将样品实验委托单及供应商送样测试签收/回执单发送至供应商及组织内的供应链管理部。4. 如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。流程3 初品确认流程一、流程图序号流程职 责序号流 程职责1样品合格后开发工程师6检验OK检验部门2记录归档分发开发综合管理7NG小批试用物流
8、中心采购员3初品采购物流中心采购员8NG确认开发工程师4送初品物料供应商9NG审批OK质量负责人5仓库报检仓管员10结束二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务
9、的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要求实施相关措施。6. 初品检验内容 在以下情况，应履行初品检验确认： 全新开发及派生零部件； 设计更改（包括降成本更改）； 新开备模； 模具改造（修改）； 供方变更； 重要4M1E变更（人、机、料、法、环）； 新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。7. 初品检验数量
10、及周期;例:如下,仅供参考：类别部品名送样数(个)检验数(个)检测时间(日)部品名送样数(个)检验数(个)检测时间(日)电子电气件磁控管301021温控器301010变压器301013传感器301010电脑板30105熔断器50203定时器301020高压电容301020电机301030继电器301025微动开关301020电源线301020导线组件30103其他电气件3010另指定灯泡502060发热管301012其他件注塑件每型腔5个以上每型腔1个每型腔1天机加工件30107冲压件纸箱盒类551泡沫有胶印刷品552压铸等其他模型零件无胶印刷品每菲林1个以上11轴承30107其他另指定另指定
11、另指定备注1、初品总检测时间为部品寿命试验周期,若生产急用,可先出具初品常规项目检验报告(1日内完成提交),但必须注明未完成项目,未完成项目继续进行；2、CTQ项目检验数30个以上。8.初品检验项目的确定： 根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：序号初品认可的目的检验项目检验结果确认人1全新开发零部件标准中规定的全项目（包括试装配）开发工程师2设计更改（包括降成本更改）修改部位（包括试装配）及相关联特性更改主管工程师3派生型号开发标准中有标志的项目（包括试装配）开发工程师4新开备模标准中有标志的项目（包括试装配）结构工程师5模具改造（修改）修改部位（包括试装配）及相关联特性更改主管工程师6供方变更标准中标志的项目（包括试装配）进料检验主管/工程师7重要4M1E工程变更变更部位（包括试装配）主管工程师8ROHS或其他要求变更或增加变更部位(ROHS物质)ROHS项目工程师备注（1）质量负责人认为有必要时，可根据需要扩大检验项目；（2）印刷品、丝印等外观项目初品通过外观限度样板的设定可认承认；（3）对于首样，特别是手工样板，测试项目可精简为关键的性能测试，其他型式及寿命在初品完成。9.初品检验确认的时机： 根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行：类 别首样确认小批量初品确认及试用订单正常批量初品确认及
