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1、质量安全管理手册批 准: 审 核: 发布日期: 2013年08月15日 实施日期: 2013年08月20日文件目录序号文件名称编 号1发布令JLZY-QS-0.12任命书 JLZYQS-0.23质量方针目标 JLZY-QS-0.34修改控表 JLZY-QS-0.45文件管理制度 JLZY-QS-0.56组织结构图 JLZY-QS-0.6 7基础设施管理制度 JLZY-QS-0.78岗位任职管理制度 JLZY-QS-0.89人员培训管理制度 JLZY-QS-0.910设备管理制度 JLZY-QS-1.011卫生管理制度 JLZY-QS-1.112采购管理制度 JLZY-QS-1.213仓库管理制
2、度 JLZY-QS-1.314生产加工管理制度 JLZY-QS-1.415产品标标识、质量追踪和产品撤回管理制度 JLZY-QS-1.516检验管理制度 JLZY-QS-1.617不合格品管理制度 JLZY-QS-1.718纠正预防管理制度 JLZY-QS-1.819应急预案 JLZY-QS-1.920质量考核办法JLZY-QS 2.021关键控制点制度JLZY-QS 2.122作业指导书JLZY-QS 2.20.1管理手册发布令 发 布 令 本公司质量安全管理手册，是根据ISO9001:2000质量管理体系 要求和ISO 22000:2005 食品安全管理体系 食品链中各组织的要求(HACC
3、P)标准以及相关的法律、法规，并结合公司产品生产加工实际管理过程编制的。其确定了公司管理体系的范围，阐明了公司的质量和食品安全的方针、目标和指标，对管理体系各过程之间的相互关系进行了具体的描述，是指导公司实施质量和食品安全管理体系有效运行和持续改进的法规性文件。现予以发布实施，从实施之日起，公司各职能部门、全体员工必须认真学习，并坚决遵照执行。 总经理： 二一三年八月十日0.2任命书兹任命 先生担任质量安全负责人，全面负责品质管理指标，部门质量指标之制定与达成追踪，职责与权限如下：1）确保按食品安全标准建立、实施和保持质量和食品安全管理体系；2） 监察并向总经理报告体系的运行情况并提出改进建议
4、；3） 协助总经理做好质量和食品安全管理体系的管理评审；4） 主持质量食品安全管理体系文件的编制、实施，组织内部体系审核；5） 就质量食品安全管理体系有关事宜对外联络；6） 在整个公司范围内促进顾客意识、食品安全卫生预防意识的形成。主要权限：处理影响质量、环境及食品安全管理体系运行的有关问题，审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。另任命 、 为检验员，负责原物料、成品的检验工作，并有权对于不合格之原物料及成品实行一票否决权。 总经理： 二一三年八月十日0.3质量方针、目标质量方针顾客至上、诚信为本、优质高效、持续创新方针含意：以顾客为中心，让消费者满意，作为最高宗旨；以诚为本，重合同守信
5、誉，塑造形象；以优质产品，高效服务，打造品牌；以持续改进，不断提高产品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色、健康食品。质量目标1、顾客满意率90以上，每年递增1%；2、成品一次交检合格率95%，每年递增1%；3、合同兑现率100%。 总经理： 二一三年八月十日0.4质量安全手册修改控制表文件修改控制表No修 改日期修改页码修改原因主要修改内容0.5文件管理制度本管理制度用于对与公司质量、食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，以保证所有的质量文件和资料的批准、发布、更改等都处于受控和适用状态。1 范围 本程序适用于公司所有与质量、食品安全管理体系有关的文件和
6、资料的控制。2 职责3.1 总经理负责批准质量安全管理手册；3.2 食品安全管理小组组长负责编写质量安全管理手册， 审批作业文件；3.3 各部门负责相关作业文件的编制、使用、记录及保存；3.4 品管部负责质量安全管理手册、文件的发放、回收和记录及保存。3工作程序文件分类本公司质量体系文件共分三级：l 一级文件质量管理手册l 二级文件作业文件、质量记录、技术文件、外来文件等 文件编号 本节规定了受控文件的标识和编号方法，质量体系文件除编、审、批手续完备外，还必须具有相应的受控标识及发行编号。在下列规定中，XX代表英文字母，代表阿拉伯数字。a) 质量安全管理手册: YBPDJ-QS-(A/0)版本
7、号/修订号发布年号 质量安全管理手册 公司名称b)三级文件 XXX 文件顺序号（0199） 部门代号* 例如：SC11表示为生产部第11个三级文件。c) 质量记录: XXX JZ表格顺序号（0199）部门代号*例如：SCJZ02表示该表格为生产部的第二个表格。4 各部门代号规定如下:部门代号部门代号部门代号品管部PG供销部GX生产部SC办公室BG设备科SBK人力资源部RL5 文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： 质量安全管理手册由品管部负责编写，食品安全管理小组组长负责审核，总经理批准。品管部负责发放、回收和记录。 作业文件由本部门负责人组织编写，经部门负责人
8、审核后，报食品安全管理小组组长批准，并报品管备案，并负责发放、回收和记录。文件的发行和使用部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放接收和回收要填写文件发放/回收记录表。6 文件的受控类别及标识 文件分为受控和非受控两大类，凡是本公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，公司的所有受控文件由品管部编写受控文件清单。凡是外送给客户或第三方的质量体系文件都属于非受控文件，非受控文件更改时不予通知。 所有受控文件必须在该文件封面指定位置加盖表明其受控状态的“受控文件”红色印章及分发号。7 文件的更改质量安全管理手册及程序文件的部分更改由原编制部门予以更改,并填写文
9、件修订通知书。按原文件审批流程审批后，由原编制部门将文件修订通知书连同更改后文件一起发放给相关部门。文件修订通知书装订在文件夹后面，替换出的原文件按废弃文件处理，。8 文件的补发因文件破损而无法使用，需由使用部门填写文件补发申请单，经食品安全管理小组组长批准后补发，文件分发号不变。 若文件丢失或需要增加发放对象, 需由使用部门填写文件补发申请单，经管理者代表批准后另发一份。而补发的新文件, 应给予新的文件分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效， 发放部门作好相应发放签收记录。9 文件的保存质量管理体系文件都必须分类标识、便于检索，并存放在干燥通风安全的地方。各部门使用的文件应由本部门专人负责
10、保管， 并填写部门受控文件清单和 文件发放/回收记录表。 任何人不得在受控文件上乱涂乱改， 确保文件清晰。10 文件的作废与销毁 所有作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖 “作 废”印章，防止作废文件的非预期使用。 因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“参考资料”印章。 对要销毁的作废文件，由原文件发放部门自行销毁。文件销毁可采用碎纸机或焚烧两种方式。11 外来文件的控制 1.外来文件的内容a. 国家的法律、法规，国家/行业/地方/企业的标准和规范；b. 地方的规定、办法；c. 政府、行业、行政主管部门下发的各种文件；d. 相关方传递到本公司的文件资料等。e. 办公室负责外来文件的收集与整理。办公室负责识别外来文件的适用性、时效性，控制其分发。0.6 公司质量管理组织结构图总经理办公室生产部食品安全管理小组组长供销部品管部生产科设备科质检科化验室生产车间仓储制冷机房维修车间0.7基础设施管理制度1 目的设施、设备、环保设施和工具的控制是产品质量、环境行为和生产出安全卫生食品的保证，公司识别、提供和维护为生产合格产品，实现环境保护的目的所必需的设施、设备和工具，确保生产加工全过程和环境行为始终在适宜的设施、
