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1、制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進 料 檢 驗 程 序編 號PB-P-009頁 數1 OF 4NO原物料/委外加工進廠點收免檢YESNONO貼物料鑑審標簽物料鑑審YES品質檢驗貼合格標簽入庫/下制程貼不合格標簽貼不合格標簽退 貨1. 目的明訂進料驗收程序確保采購產品之品質,數量等符合公司要求,以防止不合格品流入.2. 範圍對廠商所交產品的進廠檢檢作業.3. 參考文件.3.1.倉儲管理程序 MD-P-0023.2.物料鑑審(MRB)程序 PB-P-0083.3.最終檢驗程序 PB-P-0033.4. 計數值抽樣計劃使用準則 PB-P-0
2、204. 定義 無5. 權責5.1.倉管人員:原物料品名,數量之核對及點收.5.2.品保:品質檢驗.6. 作業內容.6.1.進料檢驗流程圖.制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進 料 檢 驗 程 序編 號PB-P-009頁 數2 OF 4 6.2.制訂 6.2.1.由品保對須進行進料檢驗的原物料,制訂並參考的規定,決定抽樣時之檢驗水準與AQL(允收水準). 6.2.2.除緊急放行和免檢外,進料產品在未經檢驗前不得使用. 6.2.3.若產品未能通過任何檢驗或測試,則應引用予以處理. 6.3.免檢. 6.3.1.對產品品質影響不大之物料,如:
3、紙角等列為免檢. 6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對外觀進行檢測,其它列為免檢項目. 例如:電源供應器. 6.3.3.對產品品質影響不大之物料要求廠商送貨時附出廠檢驗報告.6.4. 緊急放行.6.4.1. 緊急放行申請 當進料產品因應付緊急生產,而需稱跳過進料檢驗時,由生管或采購提出申請 緊急放行並依進行可行性評估及審核.6.4.2. 執行.6.4.2.1. IQC於產品上貼物料鑑審標簽,注記單號放行產品.6.4.2.2. IQC應在進料檢驗記錄上蓋緊急放行章並注記單號.6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗樣品檢驗不合格時,應通知生產單位停止生產,並以依審核該批物料的處理方式
4、.6.5. 點收. 6.5.1.廠商交貨至本公司時,應附送貨單據由倉管員核對送貨單之品名規格,數量,訂單號碼與交貨日 期,確認無誤后將交檢驗人員. 6.5.1.1.原物料:轉交進料檢驗人員驗貨. 6.5.1.2.外包產品:轉交進料檢驗人員.6.5.2.廠商送交之物品應置於待驗區,若因特殊原因未置於待驗區時,倉管人員應在待驗的產品上掛或 放待驗牌.6.6. 進料檢驗.6.6.1. 合格廠商驗證. 檢驗人員在進行檢驗前,應先驗證交貨廠商是否為 上的廠商,若不是合格廠 商則發出矯正與預防措施要求書請采購提出矯正措施,但仍繼續進行進料檢驗.6.6.2. 免檢管制. 品保進料檢驗人員先核對與待檢驗貨品之
5、品名規格確認是否為免檢項目 制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進料檢驗程序編 號PB-P-009頁 數3 OF 4 6.2.2.1.若中規定為免檢時,由進料檢驗人員在上加注免檢 並簽名后交倉庫辦理入庫. 6.2.2.2.若中規定廠商須附”出廠檢驗報告”時,應予以驗證確認廠商提供的” 出廠檢驗報告”並在上注記廠商提供的”出廠檢驗報告”號碼. 6.2.2.3.若中無規定為免檢項目時應依規定進行檢驗. 6.6.3.品質檢驗. 6.6.3.1.檢驗人員依及決定產品的樣本數及AQL 值. 6.6.3.2.抽樣后由IQC依進行檢驗並將檢驗結果記錄於
6、 上,(素材與油漆類檢驗結果記錄在指定的表單內). 6.6.3.2.1.屬於量測的檢驗項目,只量測5pcs產品. 6.6.3.2.2.檢驗結果如為允收時,則於檢驗記錄上勾”合格” 6.6.3.2.3.檢驗結果如為驗退時,則於檢驗記錄上勾”不合格”11.6.3.3. 允收或拒收判定: 當抽樣檢驗樣本中的不良品或缺點的個數 d: D AC 則判定合格. D RE 則判定不合格6.7. 檢驗與測試狀況標示.6.7.1. 檢驗結果如為合格時,於交貨產品一包裝或棧板上貼綠色.6.7.2. 檢驗結果如為不合格時,於交貨產品每一包裝或棧板上貼綠色.6.8. 處置.檢驗結果決定后,應將檢驗結果記錄於每一廠商之
7、(附件三)6.8.1. 判定合格時之處置. 檢驗人員將送倉管人員辦理入庫 .6.8.2. 不合格時之處理.6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點或同一物料次缺連續三批,檢驗人員判定后填寫 與 交主管審核后,將要求書分發生管或 采購.若屬一般異常IQC以知會供應商.6.8.2.2.如為特采時,依辦理產品的處置方式並在產品適當位置貼物料鑑 審標簽.6.8.2.3.檢驗人員須將不合格品處置結果,特采(附記物料鑑審單號)或退貨,記錄於, 與上.6.8.2.4.檢驗人員須將送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫.制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.0
8、4.05進料檢驗程序編 號PB-P-009頁 數3 OF 46.9. 記錄保存. 6.9.1.與由品保保存,超過保存期限的檢驗記錄,由品保自行銷毀. 6.9.2.保存期限6.9.2.1.保存一年.6.9.2.2.保存最近兩年的資料.7. 附件:7.1.附件一:免檢項目一覽表 PB-P-009 017.2.附件二:進料檢查報告 PB-P-009 027.3.附件三:履曆表 PB-P-009 03S5順源五金塑膠電子廠免 檢 項 目 一 覽 表 NO:項 次免檢項目廠 商免 檢 原 因 / 相 應 措 施備 注審核: 制表:PB-P-009 01S5順源五金塑膠電子廠進 料 檢 驗 報 告 記錄號碼:驗收單號品名/規格檢驗日期供 應 商料 號AQLCR(0)MAJ:0.65MIN:2.5批 量允收數抽 樣判 定口 ACC口REJ拒收數檢驗項目檢 驗 記 錄CRMAJJIN檢驗儀器工具備 注核準: 審核: 檢驗員:PB-P-009 02 S5順 源 五 金 塑 膠 電 子 廠履 曆 表廠商: 品名: 料號: 建立日期項次檢驗日期單據號碼批量品 質 情 形判定檢驗員異常單號備 注1ACRE2345678910111213141516
