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1、电子电路板公司环境手册0.1 组织架构图电子电路板公司组织结构图市场部财务部总经理管理者代表制造部董事长采购部工程品管QA单面板车间人事行政双面板车间行政人事污水处理0.2环境管理体系权责列表部门 条款总经理 管理者代表市场部制造部采购部财务部生产车间品管QA人事行政4.1总要求0R0000004.2环境方针R00000004.3.1环境因素00000R004.3.2 法律法规和其它要求00000R004.3.3目标、指标和方案00000R004.4.1资源、作用、职责和权限R00000004.4.2能力、培训和意识00000R004.4.3信息交流00000R004.4.4文件0R00000
2、04.4.5文件控制0000R0004.4.6运行控制000R0R004.4.7应急准备和响应00000R004.5.1监测和测量000R0R004.5.2合规性评价00000R004.5.3不符合、纠正措施和预防措施0000R0004.5.4记录控制0000R0004.5.5内部审核0R0000004.6管理评审R0000000R：主要权责部门； 0：相关部门。0.3环境手册的管理和控制0.4.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。0.4.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。0.4.3本环境手册由管理者代表负责组织相关人员，根据公司环境方针与目标，结
3、合ISO14001标准条文要求而建立，是公司环境管理体系的纲领文件。0.4.4本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。0.4.5本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。0.4.5.1本手册为受控文件，遵守手册要素4.4.5“文件控制”控制整个运作过程。0.4.5.2本手册作为公司环境管理体系的纲领，策划并定义了所有的环境活动，需发放至各部门。0.4.6本手册展示环境绩效如何被达成，对外可增强社区及公众信心，对内可促使公司防治污染、遵守法规、持续改进环境绩效。概述可作为如下用途：0.4.6.1作为公司内部环境运作以及所有环境活动的依据。0.4.6.2作为第二方、第三方环
4、境审核使用。0.4.6.3作为宣传广告使用，向社区及公众展示环境保证的原理及证据，增强信心。0.4.7手册修订时在更改的内容下面划线,下次变更时删除该线条。0.4.8作为管理评审的一部分,会对本手册进行正式的审核。0.4.9本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：A0A1A9；某章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：AB，依次类推。0.4.10本手册的受控复印件的持有者及其签收承认如下表所列:编号010203040506部门总经理管理者代表制造部人事行政部市场部品质部0709财务部采购部0.4.11修订与更改记录如下。版本章节页次日期内 容备 注A全文2009/08/01改版发行1目的
5、本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范公司在活动、产品及服务中的环境管理而订定的，本标准用以：1）证实公司能符合所声明的环境方针及符合适用的环境法律法规和公司应遵守的其它要求。2）透过体系的有效运用和本公司全过程的管理，包括体系的持续改进过程，实现污染预防和环境绩效的持续改进。2适用范围本手册依据GB/T 24001:2004即ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，对该标准的全部17个要素进行描述，适合于公司电子电路板的生产和服务范围。3术语和定义3.1 环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、天然资源、动物、植物、人类及他们之间的相互关系。3.2 环境因素组织的活动
6、、产品或服务与环境相互影响的要素。3.3 重要环境因素是指对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。3.4 环境影响由组织的活动、产品或服务对环境所引起的全部或部分有利的和不利的变化。3.5 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。3.6 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.7 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.8 环境目标组织根据其环境方针规定的总体环境目的。3.9 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它
7、们可适用于整个组织或其局部。3.10 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的结果。3.11 相关方关注组织的环境绩效，或受组织的环境绩效影响的个人或团体。3.12 污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.13 持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体的环境绩效的改进。3.14文件信息及其承载媒体。3.15程序为进行某项活动或过程所规定的途径。4环境管理体系要求4.1总要求公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO14001
8、:2004标准的要求，结合公司的实际情况建立起了环境管理体系，并编了相关的文件在公司内运行，以达到持续改进公司的环境管理绩效。公司的环境管理体系范围请详见本手册的第2章。4.2环境方针4.2.1前言环境方针是建立和维护公司环境管理体系的推动力，反映公司最高领导的意愿，是公司环境管理的总原则。4.2.2管理职责4.2.2.1 总经理负责公司环境方针的批准、制订、修订和保持。4.2.2.2 管理者代表负责环境方针的实施。4.2.2.3 人事行政部向欲获得环境方针的公众提供。4.2.3环境方针本公司环境方针是陈述对整体环境绩效的期许与原则之声明文件，并据此提供行动架以及设定环境目标与指标，改善环境，
9、使本公司得以维持并提升环境绩效。遵纪守法，不断满足社会环保要求；减污降耗，实施可持续发展之战略。公司坚持以质量保证作为对顾客的承诺与公司生存的基本，以达到和超越顾客的期望为最高目标，以持续不断的改进和提升管理作为永继经营的保证，守法经营，全员参与各种经营活动中，降低能源消耗与生产经营成本，并做到以预防的思想减少和消除环境污染。4.2.4管理内容与要求4.2.4.1 环境方针是公司环境管理体系总的宗旨和方向。4.2.4.2 保持文件化的环境方针,使全体员工理解，传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，并可为公众所获取。4.2.4.3 保证环境方针各项承诺得到有效实施。4.2.4.4 依据环境方
10、针确定环境目标、指标和方案。4.2.4.5 管理评审会对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。4.3策划4.3.1环境因素4.3.1.1.前言环境因素识别与评价是环境管理体系建立的基础,是体系策划过程式中极为重要的体系要素。4.3.1.2.管理职责4.3.1.2.1部门负责完成各自范围的环境因素的识别与更新。4.3.1.2.2管理者代表组织制造部负责制订环境因素的识别与评价程序，并负责环境因素的汇总和评价。4.3.1.3.管理内容与要求4.3.1.3.1公司各部门采用统一的环境因素识别与评价程序进行环境因素的识别与更新。4.3.1.3.2采取全员调查与现场巡查的方式识别环境因素，识别时应覆盖全
11、公司和活动、产品和服务中的能够控制及能够施加影响的环境因素，同时还应考虑公司可能新增加的设备、工艺等产生的环境因素。4.3.1.3.3对识别出来的环境因素进行评价，从而找出重要环境因素。4.3.1.3.4按公司实际情况，选择可能对其施加影响的相关方对其施加影响。4.3.1.3.5重要环境因素的控制。4.3.1.3.5.1 重要环境因素的产生如属于管理问题,则可通过强化管理、修改程序、修改作业指导书等措施加以解决。4.3.1.3.5.2 对其它存在的重要环境因素，用目标、指标和环境管理方案进行控制。必要时制订相关的应急准备与响应措施进行控制。4.3.1.3.5.3 对其它潜在的重要环境因素，由制
12、造部制定应急与相应程序或操作规程，并由制造部组织实施。4.3.1.3.5.4 公司在建立、实施和保持环境管理体系的运作时，就对重要环境因素加以考虑。4.3.1.3.6公司应对环境因素及重要环境因素的相关信息资料形成记录，并必要时进行更新，以适应不断变更的需要。4.3.1.4.相关文件环境因素识别鉴定运作程序 4.3.2法律法规和其它要求4.3.2.1前言建立并保持程序以获取环保法律、法规标准和其它要求，确认适用性，并跟从其变化以及时更新。4.3.2.2管理职责4.3.2.1QA部负责制定环境法律法规识别与管理程序及负责收集、登录、识别更新和传达相关环境法律法规。4.3.2.2各部门负责保存法律
13、、法规及其它要求的公司适用环境法律法规名录并将相关要求传达给相关人员，必要时以此名录表查询相应的法律、法规及其它要求。4.3.2.3管理内容与要求4.3.2.3.1QA部从相关政府机构或职能部门、报刊、各种法律、标准汇编等处收集适合本公司的法律、法规及其它要求。4.3.2.3.2适用的法律法规和其它要求识别时，应考虑与公司的生产活动、产品和服务中的环境因素，同时注意相关方的要求等方面。4.3.2.3.3QA部将经确认适合的法律法规及其它要求进行登录，并及时传达到各部门。4.3.2.3.4QA部妥善保存法律法规及其它要求的文本和登录表，并及时更新4.3.2.3.5各部门均可到QA部查询法律法规及其它要求文本并将相关内容传达给相关人员。4.3.2.3.6QA部和制造部共同确认这些相关的法律法规的要求是如何应用于公司的环境因素的。4.3.2.3.7公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其它要求加以考虑。4.4.3QA部每半年要进行一次法律、法规、标准、客户要求及其它要求的获取、汇总及合规性评价工作。4.3.2.4相关文件法律法规识别鉴定运作程序 4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1.前言4.3.3.1.1目标是环境管理体系进行的总体文件,指标是目标的
