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1、晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-01-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：修订页颁布日期：2011年3月1日质量手册修改记录表序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-02-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：目录颁布日期：2011年3月1日目录章节序号内容及文件编号页数总页码章节序号内容及文件编号页数总页码101保密和保护所有权程序CX-SZY-101-201123117仪器设备维护、保养程序CX-SZY-117-2011332102文件控制和管理程序CX-SZY-102-2011
2、45118仪器设备期间核查程序CX-SZY-118-2011135103服务和供应品采购控制程序CX-SZY-103-201129119标准物质的管理程序CX-SZY-119-2011136104客户要求、合同评审程序CX-SZY-104-2011111120样品的抽取和处置管理程序CX-SZY-120-2011237105客户申诉、投诉处理程序CX-SZY-105-2011212121结果质量控制程序CX-SZY-121-2011139106不符合工作控制程序CX-SZY-106-2011214122结果报告管理程序CX-SZY-111-2011440107纠正/预防措施控制程序CX-SZY
3、-107-2011216123量值溯源控制程序CX-SZY-123-2011144108记录管理程序CX-SZY-108-2011218124检测比对和能力验证程序CX-SZY-124-2011245109内部审核程序CX-SZY-109-2011220125现场检测工作程序CX-SZY-125-2011147110管理评审程序CX-SZY-110-2011222126开展新工作项目管理程序CX-SZY-126-2011148111人员培训程序CX-SZY-111-2011124127112安全作业管理程序CX-SZY-112-2011125113环境保护程序CX-SZY-113-201112
4、6114数据保护程序CX-SZY-114-2011227115应用不确定度评定程序CX-SZY-115-2011229116允许偏离程序CX-SZY-116-2011131晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-101-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：保密和保护所有权程序颁布日期：2011年3月1日1.目的为维护公司的服务质量信誉，确保客户的机密信息和所有权及专利权，对客户的样品、技术文件、内控标准、检测数据等保守秘密的责任和规范本公司检测过程及行为，特制定本程序。2.范围适用于客户的文件、资料、样品等内容保密，及与检测工作有关的过程和行为的保密控制。3.职
5、责3.1质量负责人对保密工作全面负责；3.2检测室负责人对本部门所有检测过程、行为的保密工作承担责任。3.3检测人员承担业务范围内的检测过程、行为的保密责任。3.3办公室负责客户文件、资料、样品的保管。3.4质控室负责监督实施和对违章行为的处理。4.程序41技术资料的保密4.1.1对有特殊要求的样品，客户应随样品同时提供技术文件；4.1.2接收样品同时查收相关文件。4.1.3办公室应对客户的带有保密性的技术资料进行登记，并设专人保管，无关人员不得查阅。除提供给检测室使用的标准和检验方法外，不得向其他任何单位（个人）提供。未经客户同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。经客户同意，查阅、
6、转抄、复印或向外人借出时，必须留存客户同意的证明文件，并经经理签字批准。4.2样品的保密4.2.1本公司严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检验、流转与贮存，保护样品的完好性和机密性。对委托方的样品及有关信息保密，未经客户同意不向任何单位和个人提供。无关人员不得接触检验样品，未经质量负责人批准、登记，留存期内的样品不得以任何理由挪作它用。4.2.2未经许可无关人员不得进入检验现场参观，客户如需进入检测室的相关区域直接观察为其进行检验的情况，需经质量负责人批准许可，在保证工作正常进行并确保其他客户机密的前提下由检测工作人员陪同，观察与其样品有关的操作。同时，在客户观察前，对其它客户的机密采
7、取保密措施。4.2.3本公司检测数据的输入、采集数据储存和数据处理均应有加密、管理措施，控制数据的保密性。4.2.4检验完的样品按客户要求的方式处理并记录。4.3检验结果的保密4.3.1除按程序将检验报告提交给委托单位之外，除非经质量负责人签字批准，任何人不得将报告提供给其他单位或个人。4.3.2若客户事先要求邮寄报告，或要求用电话、传真、其他电子和电磁设备传送检验结果时，应在委晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-101-2011第2页，共2页第B版，第0次修订主题：保密和保护所有权程序颁布日期：2011年3月1日托检验协议中注明，办公室妥善保存协议（合同）。临时电话
8、要求的要做好电话记录，记明客户的单位名称、人员姓名、要求的内容和原因、日期等。经质量负责人签字批准后，按委托方同意的方法传递并记录，记录与检验报告等文件一起存档。4.3.3未经质量负责人批准同意，任何人不得向其他单位或个人泄露原始记录、报告内容等有关资料和信息。4.3.4与本程序相关的其它规定和对检测过程与检测人员的要求，如合同、原始记录等应表明“保密”字样。4.4检测人员要明确自身检测过程和行为，要对各类检测数据、报告的公正性、准确性承担技术和法律责任，要对客户的检测数据和技术资料及承担保守秘密和保护所有权的责任。要认真执行标准、法规及本公司质量手册、程序文件，确保工作质量，承担行政和法律责
9、任，并且严格按照本程序和质量手册的要求执行。4.5检测室负责人要对本部门所有检测过程、行为负有保护和保守技术秘密的主管责任，应对本部门检测人员执行本程序的情况予以监督。对不执行或违反本程序的人员给予批评教育，或者给予当事者以行政处罚。对违反本程序规定、且造成定危害影响或经济损失的，不得隐瞒和掩盖事实。4.6质量负责人对所检测过程和检测人员保密行为实施控制和监督，并定期对检测室执行本程序情况进行检查。对于不执行或违反本程序的人员或行为给予相应处罚。4.7公司经理负责对合同或协议书涉及所有权保护和保密条款进行审定。在进行管理评审时，应把执行本程序情况列入输入内容，必要时修订本程序。4.8办公室协助
10、质量负责人对执行本程序清况进行监督和考核，并把有关监督记录和考核记录整理。5.相关文件文件控制和管理程序样品的抽取和处置管理程序检测报告发送的管理程序结果报告管理程序6.质量记录保密要求记录表外来人员进出检测室审批表报告发放记录表晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-102-2011第1页，共4页第B版，第0次修订主题：文件控制和管理程序颁布日期：2011年3月1日1.目的通过对与本公司质量管理体系有关文件的控制，确保在各部门、各场所均可得到相应文件的最新版本。2.范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、评审、批准、收发、使用、更改、作废和标识等环节，包括外来文件的控制
11、。3.职责 3.1经理负责质量方针、质量目标、质量手册和程序文件的批准。3.2质量负责人负责质量手册和程序文件的审核；质量计划的批准、管理性作业指导书的批准。3.3技术负责人负责技术性文件作业指导书和外来技术文件适用性的审核。3.4办公室负责所有文件资料的收发登记及质量手册、质量计划和管理性作业指导书等备份资料文件管理。3.5办公室负责技术标准、规范、作业指导书等备份资料文件的管理。3.6各部门负责本部门在用文件与相关记录的管理。3.7办公室负责人力资源文的记录和管理。4.工作程序4.1质量体系文件层次4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和质量体系的质量手册。4.1.2第二层次为描述实施质量
12、体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动，各质量环节的程序性文件。4.1.3第三层次为供具体工作人员使用的作业指导书、质量记录、表格、图表、报告等。4.1.4外来文件和资料为检测使用的国家标准、规程、规范以及客户提供的标准、技术资料等。4.2文件和资料的编制、审核、批准和发布4.2.1质量方针、目标由经理亲自主持制订，经领导层集体计论后颁布。并向全体员工宣讲、贯彻、发动全体员工执行，将质量目标分解到各岗位上。4.2.2质量体系文件由质量负责人负责，组织体系编写小组，研究各层次文件编写格式、内容，统一编写要求，描述程序以及文件之间的衔接关系，制定各类文件的编写程序。4.2.3第一层次质量手册、第
13、二层次文件由质量负责人组织编制，由技术负责人审核，经理批准、颁布；4.2.4第三层次文件由质量负责人组织编制，技术负责人审核后批准执行。4.2.5对国家、行业、地方标准、规范、规程及客户提供的标准、规程、技术资料等外来文件，由办公室及检测室负责收集，技术负责人审批其适用性。4.3文件和资料的发放和更改4.3.1所有文件、资料应有目录清单，文件的收发、复制、归档均应统一编号，并要责任人签字。文件、资料保管员应掌握现行有效的文件发放清单，防止使用失效或过期作废的文件，使文件受控。晋中胜泽益建筑节能检测有限公司程序文件文件编号：CX-SZY-102-2011第2页，共4页第B版，第0次修订主题：文件控制和管理程序颁布日期：2011年3月1日4.3.2文件的更改一般由该文件原审批部门进行，如有特殊规定，必须获得原审批的依据及背景资料，必要时应注明更改原因，文件修订必须有相应的记录或更改清单4.3.3文件资料的更改一般使用以下两种方法：a）划改：在需要更改的文字上划一条横线，将更改后的内容在其上部行间并在“文件修订页”上登记。b）换页：当一页文件或资料中更改内容较多时，采用换页更改，并在“文件修订页”上登记。4.3.4必要时文件和资料的更改应注明更改的性质（临时、长期）4.4文件资料的编号办法：文件资料的编号办法按下图实施4.4.1XXXXXXXXX
