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1、东润环能（北京）科技有限公司程序文件EEE-B-2010（根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准编写） 编制：人力资源部 日期：2010年 9月 审核： 管理者代表 日期：2010年 9月 批准： 总经理 日期：2010年 9月版本 ： A/O 发放编号： 发布日期：2010年 9月 1日实施日期：2010年9 月1 日 程序文件修改页修改日期页 码章 节修 改简要内容修 改通知编号修改人程序文件目录序号文件名称文件编号条款主管部门1文件控制程序EEE-B014.2.3人力资源部2记录控制程序EEE-B024.2.4人力资源部3管理评审控制程序EEE-B035.6人
2、力资源部4人力资源控制程序EEE-B046.2人力资源部5与顾客有关过程控制程序EEE-B057.2商务部、市场营销部6设计研发控制程序EEE-B067.3技术部7采购控制程序EEE-B077.4技术部8风电项目过程控制程序EEE-B087.5技术部9能源审计过程控制程序EEE-B097.5技术部10碳资源管理控制程序EEE-B107.5技术部11能源设备经销控制程序EEE-B117.5市场营销部12内部审核控制程序EEE-B128.2.2人力资源部13不合格品控制程序EEE-B138.3技术部14纠正和预防措施控制程序EEE-B148.5人力资源部EEE-B-01文件控制程序1.目的 通过对
3、质量管理体系所要求的文件和资料实施控制，保证与质量管理体系运行相关场所都能使用相应文件的有效版本。2.范围适用于公司质量管理体系所涉及也范围的所有文件和资料的控制。3.职责3.1 人力资源部负责本程序的制订，对各部门文件管理进行指导、监督和检查。3.2 人力资源部负责质量管理体系文件中的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件的管理。3.3 各部门明确一名兼职文书管理员，负责管理本部门签收、制订、发放的文件。4.程序4.1 文件的分类4.1.1 本程序要求控制的文件范围4.1.1.1 质量管理体系文件：a) 质量方针和质量目标；b）质量手册；c) 程序文件（标准要求制订的和公司为确保过程有效的策
4、划、运作、控制所制订的）；d）支持性文件：如产品检验标准、作业指导书、规章制度、操作规程、有关的法律法规等；e) 记录（表格）（标准要求的记录和公司要求的记录）。4.1.1.2 与工艺、技术有关的文件： 如项目计划、工艺规程、测试标准、设计文件、验收文件等。公司有关质量规定的文件。4.1.1.3 与产品有关的外来文件： 适用的法律法规和技术标准规范，与顾客签订的合同等。4.1.1.4 计算机应用软件。4.1.2 文件编号a) 质量手册 EEE A 2007年号质量手册代号公司代号 b) 程序文件EEE B 流水号 程序文件代号 公司代号c) 作业文件 C 流水号 作业指导文件代号 部门代号部门
5、代号人力资源部：XZ 市场营销部：YS 技术部：JS 商务部：SW 财务部： CW d) 记录D 流水号记录/程序文件编号e) 质量管理体系其它文件资料的编号，由各主管部门按档案管理有关规定执行。4.2 文件的编制、审批和发布4.2.1 文件制订由承担其管理职责的主管部门负责提出，并组织编制。4.2.2 文件审批、发布的权限4.2.2.1 质量方针、目标、手册：由人力资源部组织编制，在公司范围内讨论、修改，管理者代表审核定稿，总经理批准发布。4.2.2.2 程序文件：由人力资源部组织有关主管部门编制，主管部门负责人审核，管理者代表批准发布。4.2.2.3 记录：由人力资源部组织有关部门主管部门
6、编制，主管部门负责人审核，主管领导批准发布。4.2.2.4 公司与产品服务有关的技术文件：由公司技术部负责组织编制，部门负责人审核，总经理批准发布。4.2.2.5 与产品有关的外来文件：a) 公司统一的有关设计、生产、质量方面的标准、规范等，由相关部门负责提出，总经理批准发布；b）公司统一的有关质量管理方面的法律法规，标准规范，产品质量等级标准，由人力资源部负责提出，总经理批准发布；c) 有关经营管理方面的法律、法规、文件，由人力资源部负责提出，总经理批准发布。d) 文件发布应按公司发文规定，办理发文审批编号手续，此发文编号与4.1.2中规定的文件编号无关。4.3 文件的发放、使用4.3.1
7、文件的受控标识办法a)质量手册（与质量方针、质量目标合订）、程序文件（合订本）由人力资源部登记后发放，并注明分发号；b) 其它文件，由各部门在有效文件清单中签字进行标识；c) 作废文件标注“作废”并及时撤出；d) 文件合订本中有作废文件时，在合订本目录和该文件正文首页进行标注识别，如注明“作废”。4.3.2 文件发放a) 文件发放范围由文件主管部门提出建议：质量手册和程序文件（合订本）由管理者代表确定发放范围，人力资源部统一发放；其它文件由各级主管领导审批；b) 文件发放应填写发文登记表，注明文件日期、编号、文件名称、收文部门（单位），领用人在发文登记表中签收。4.3.3 文件的使用a) 各部
8、门均应建立收发文登记制度和收文承办制度；b) 各部门都要分类建立本部门需遵守执行的有效文件清单，包括外来文件；c) 公司人力资源部每年一次，按照文件出处对一年收发的文件进行整理、归类、归挡，无保存价值的进行销毁。其他各部门根据本部门实际情况进行文件整理归档。d)质量手册和程序文件破损不能继续使用可由原发文部门收回，标注“作废”，集中销毁，另补发新的，并仍用原发序号；e)质量手册和程序文件丢失可向原发放部门申请补发，使用新发放序号，丢失文件宣布作废，发放单位做好补发记录。4.4 文件的更改和作废4.4.1 文件更改必须经过审批。未经授权和批准，不允许作任何更改。4.4.2 质量手册修改由人力资源
9、部提出，管理者代表审核，总经理批准；程序文件修改由主管部门提出，管理者代表批准，其它文件修改由其原编写部门提出，公司主管领导批准发布。4.4.3 质量手册和程序文件修改，应填写文件修改记录表经审批后对原文进行更改。更改方式采取换页方式。换页时，将记录表连同经更改后的正稿页一起发放，同时收回作废页，并做好换页记录。4.4.4 其它文件的更改采取重新行文发布，代替原来更改前的文件，旧文件宣布作废停止执行。旧文件由各部门自行销毁。4.4.5 质量手册和程序文件经多次修改后应重新编印，更换版号。发行新版文件，必须以旧换新，旧版文件收回集中销毁。为特殊目的需保留的作废文件，注明“作废”标识。由各部门负责
10、存档保存。4.4.6 各部门内审员要经常自查本部门是否使用有效文件，对作废文件是否及时清理和标识，并保存自查记录。4.5 文件的归档4.5.1 需归档的文件，各部门应按公司档案规定进行分类、编目、归档。建立归档文件交接记录。5. 相关文件5.1 质量手册6.记录6.1 发文审批单6.2 有效文件清单6.3 收文登记表6.4 发文登记表6.5 文件/记录借阅登记表6.6 文件修改记录表6.7 归档文件交接记录EEE-B-02记录控制程序1.目的 通过对记录的控制，确保记录符合规定要求，以提供公司质量管理体系有效运行和产品质量的客观证据。2.范围 适用于公司质量管理体系文件规定的各种记录和日常产品
11、生产中形成的记录的控制：生成、发放、标识、传递、贮存、检索、保护、保留、处置。3.职责3.1 人力资源部负责制订本程序，负责质量管理体系运行中记录的监督检查；负责产品生产中形成的记录的管理的监督检查。3.2 各部门负责本部门记录工作，包括填写、收集、编目、组卷、传递，负责存档前的查阅、保管工作，不存档记录的处理工作，并负责将应存档的记录按时移交归档。4.程序4.1 记录的分类4.1.1质量管理体系运行记录：指公司质量手册及各程序文件中要求并明确规定其表式，反映公司质量管理体系运行情况的记录，见附表记录清单。4.1.2业务记录：指技术、质量、市场、采购等环节必须填写，具体反映产品质量的记录。4.
12、2 记录的编制4.2.1 质量管理体系运行记录，由程序文件编制单位编制，纳入程序文件的记录表格中。程序文件所附记录表格为公司级记录；各部门工作制度中单列表格为部门级记录。4.2.2 由于经营情况需要增加记录时，应由公司有关管理部门编制，送人力资源部归口审核，统一格式和编号后投入使用。4.2.3 人力资源部负责编制公司级记录清单，并将附表式样张装订成册，供使用者查阅。4.3 记录表格的发放人力资源部负责按记录清单，向有关使用单位发放所需记录表格或格式。4.4 记录填写要求4.4.1 生产、经营过程的记录应按程序文件要求填写，分类列卷；业务记录按工艺流程汇总整理列卷。4.4.2 质量管理体系运行记
13、录的填写应按其所属程序文件中的要求填制；生产过程记录的填写份数根据其传递及归档的实际需要确定。4.4.3 签字应按表格规定的人员亲笔签字，不得由他人代签。4.4.4 记录填写应用规范字，字迹清晰，字体端正，不得涂改，做到内容完整，项目齐全，真实准确地记录质量信息。4.5 记录的使用、传递和归口4.5.1 与质量管理体系运行有关的记录应及时填写、收集，并编目、保管。4.5.2 流转中的记录在交换时均得进行自检、互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的记录。4.5.3 业务记录由各工序负责填写、整理、保存，在当日生产结束后移交技术部。经审查并确认其合格后，由技术部存档。4.5.4 质量管理体系运行记录按其所属程序文件的规定，
