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1、,送奶工,是否预付款？,涉及表格/时间,C11:送奶入户渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 C12:送奶入户渠道客户订单汇总 C41:当日剩余库存清单 C42:基站送货需求单 a:公司联 b:存根联,基站会计,基站内勤,基站主管,销售部助理,收到C11-c,收到C11-d,汇总成C12,18:30,基站库管,汇总三个渠道和库存情况,编制C41,留下C42-b,收到C42-a,19:00,客户,留下C11-a,送奶工上交定费,收取客户定费,Y,N,取得客户订单C11,签字确认,恒康乳业有限公司,入户渠道业务流程概览,恒康乳业有限公司,涉及表格,涉及时间,C42:基站送
2、货需求单 a:公司联 b:存根联 C43:销售部送货需求单 a:生产联 b:储运联 c:存根联 C44:内部调拨单 a:收货联 b:发货联 c:储运联 d:存根联,总库库管,储运部调度,基站主管,销售部助理,工厂内勤,次日08:00,基站库管,留下C42-b,收到C42-a,19:00,留下C43-c,收到C43-a,收到C43-b,根据C42、C43编制C44,收到C44-b,留下C44-d,收到C44-a,收到C44-c,次日16:00,将C44-c分给各司机,次日18:00,司机到总库取货， C44-c、 C44-b对单,三日08:00,司机送货到基站， C44-c、 C44-d对单,三
3、日10:00,入户渠道业务流程概览,送奶工,根据C11编制C13,涉及表格,C11:送奶入户渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 C13:入户渠道发货清单 a:库管联 b:存根联 C14:送奶工提货单 C15:订费到期客户列表 a:财务联 b:送奶工联 C16:缴款通知单,基站内勤,基站库管,基站会计,10:00,14:00-15:00,留下C13-b,收到C13-a,核对送奶数量,收到C14,核对C13-a、C14，发货,收货，在C13-a签字确认,送货、发出缴款通知单、收款,编制C15 打印C16,留下C15-a，挂个人应收帐款,收到C15-b、C16,将收款交给
4、会计,核销送奶工应收帐款,15:00以后,涉及时间,恒康乳业有限公司,入户渠道业务流程概览,基站会计,取得客户订单C31,涉及表格/时间,C31:零售渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 e:提货联 C32:零售渠道客户订单汇总 C41:当日剩余库存清单 C42:基站送货需求单 a:公司联 b:存根联,销售代表,基站内勤,渠道主管,基站主管,销售部助理,18:30,基站库管,19:00,客户签字确认，留下C31-a,留下C31-d,审核C31-c,汇总成C32,汇总三个渠道和库存情况,编制C41,留下C42-b,收到C42-a,新客户？,Y,N,留下C31-b、C31
5、-e、C31-c,挂个人应收帐款,审核客户,Y,N,恒康乳业有限公司,零售渠道业务流程概览,涉及表格,涉及时间,C42:基站送货需求单 a:公司联 b:存根联 C43:销售部送货需求单 a:生产联 b:储运联 c:存根联 C44:内部调拨单 a:收货联 b:发货联 c:储运联 d:存根联,总库库管,储运部调度,基站主管,销售部助理,工厂内勤,次日08:00,基站库管,留下C42-b,收到C42-a,19:00,留下C43-c,收到C43-a,收到C43-b,根据C42、C43编制C44,收到C44-b,留下C44-d,收到C44-a,收到C44-c,次日16:00,将C44-c分给各司机,次日
6、18:00,司机到总库取货， C44-c、 C44-b对单,三日08:00,司机送货到基站， C44-c、 C44-d对单,三日10:00,恒康乳业有限公司,零售渠道业务流程概览,客户,根据C31、C34编制C33,涉及表格,C31:零售渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 e:提货联 C33:零售渠道发货清单 a:库管联 b:存根联 C34:零售渠道欠款清单 a:公司联 b:经手人联,销售代表,基站库管,基站内勤,基站会计,留下C33-b,收到C33-a,核对C33-a、C31-e，发货,核对C31-a、货品,核销销售代表应收帐款,18：00,涉及时间,持有C31-
7、b、C31-e、C31-c,留下C31-e,提货，在C31-e签字,在C31-a签字,收到货款、C31-c,N,付款，在 C31-c签字,Y,填写C34,留下C34-b,收到C34-a,恒康乳业有限公司,零售渠道业务流程概览,基站会计,取得客户订单C21,涉及表格/时间,C21:卖场渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 e:提货联 C22:卖场渠道客户订单汇总 C41:当日剩余库存清单 C42:基站送货需求单 a:公司联 b:存根联,销售代表,基站内勤,销售部经理,基站主管,销售部助理,18:30,基站库管,19:00,签订合作合同,客户签字确认，留下C21-a,留下
8、C21-d,审核C21-c,汇总成C22,汇总三个渠道和库存情况,编制C41,留下C42-b,收到C42-a,确认订单有效？,Y,N,留下C21-b、C21-e、C21-c,挂个人应收帐款,恒康乳业有限公司,卖场渠道业务流程概览,涉及表格,涉及时间,C42:基站送货需求单 a:公司联 b:存根联 C43:销售部送货需求单 a:生产联 b:储运联 c:存根联 C44:内部调拨单 a:收货联 b:发货联 c:储运联 d:存根联,总库库管,储运部调度,基站主管,销售部助理,工厂内勤,次日08:00,基站库管,留下C42-b,收到C42-a,19:00,留下C43-c,收到C43-a,收到C43-b,
9、根据C42、C43编制C44,收到C44-b,留下C44-d,收到C44-a,收到C44-c,次日16:00,将C44-c分给各司机,次日18:00,司机到总库取货， C44-c、 C44-b对单,三日08:00,司机送货到基站， C44-c、 C44-d对单,三日10:00,恒康乳业有限公司,卖场渠道业务流程概览,客户,涉及表格,C21:卖场渠道客户订单 a:客户联 b:经手人联 c:财务联 d:公司联 e:提货联 C23:卖场渠道发货清单 a:库管联 b:存根联 C24:卖场对账单 a:财务联 b:经手人联,销售代表,基站库管,基站内勤,基站会计,结账日,留下C23-b,收到C23-a,核对C23-a、C21-e，发货,核对C21-a、货品，在C21-c签字,编制C24,留下C24-a,核销销售代表应收帐款,18：00,涉及时间,持有C21-b、C21-e、C21-c,留下C21-e,提货，在C21-e签字,在C21-a签字,收到C21-c,收到C24-b,核对C24-b、付款,根据C21编制C23,恒康乳业有限公司,卖场渠道业务流程概览,
