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1、海德行宫憩园 筹备工作及前期运营方案,海德生态休闲农庄,项目现状（手拍图）,憩园项目现状（手拍图）,为什么投资该项目,果园项目海德行宫憩园优势,果园项目海德行宫憩园劣势,果园一期海德行宫憩园定位,主题定位： 自然 自在 野趣 田园 幽静 功能定位： 市场需求定位： 节假日短途放松 田园生活体验 小型团体活动场所 打造北京生态农庄示范基地,果园一期海德行宫憩园定位,目标客户市场定位： 享受型的 以休闲为主要目的白领阶层 体验型的 北京地区家庭亲子体验为目的 奖励旅游 中小型企事业、庆祝、奖励为目的团体活动 私密型的 新婚及情侣远离嘈杂都市环境为目的,一、三种产业的融合： 将种养植业、加工业与服务
2、业融合起来，形成体验 经济，实现多元化收益 二、“果、旅、文”三种业态的有机融合： 以果园为基础，以休闲度假为手段，以文化为灵 魂，打造全新的综合业态“农旅文综合体” 三、“乡土意境与时尚度假”的融合： 以乡土意境再造情怀，以时尚度假满足市场，通 过新乡土度假产品的打造实现休闲农庄的升级,海德行宫憩园三大融合创新,项目多渠道收益 客户可通过网络订购，也可现场消费，由项目统一提前配置或在房间内标价出售,1、会所-接待 餐饮 多功能厅 超市 体验 2、木屋别墅大小各12栋 3、农业示范区采摘 观光 种植 体验喂养 4、水上景观区域-水上活动 抓小龙虾 5、野外活动烧烤 露营 儿童活动区 赛道,海德
3、行宫憩园一期五大功能区域,海德行宫憩园功能布局分解,一、会所规划（原有370平米）： 1、利用原有建筑物内部改造，分为接待区、多 功能厅、餐饮区、农产品超市区、保安中控 及配电室、财务办公室及客房布草间等功能 的会所 2、在原建筑物北面 为会所正门，开启会所大 门 3600*2400 门头为四个木立柱支架造型,憩园会所位置图,会所大堂规划,A、接待区80平米 示意图,大堂示意图,会所多厅规划,B、多功能厅（90平米）示意图,会所餐厅规划,C、特色餐饮区域（120平米）示意图,特色的海德生态餐饮,以农家菜为主-从食材获取变为食物，以游客参与动 手为主，购买现成为辅消费形式 餐饮方式-参与食品制作
4、过程，开放式的厨房加工区域 食材提供方式直接去果园、养殖园采摘、抓捕；也可直 接购买食材；体验剥栗子、研栗子面， 宰杀，摆盘等体验性农事；提供相关服务 体验时间-春夏秋 食材安全保障-种植（养殖）-采摘加工原汁原 味全程有机跟踪,海德行宫憩园自选店规划,D、自产农产品超市（25平米）示意图,会所安防保障规划,E、保安中控及配电室（30平米）示意图,会所门头规划,2、会所门头 示意图,二、海德行宫憩园木屋别墅,木屋别墅-一室一卫26平米 示意图,一室一卫26平米 平面图,木屋别墅,方案2 一室一卫26.3 示意图,方案2 一室一卫26.3,木屋示意图,两室两卫一客45.43平米,两室两卫一厅45
5、.43平米 平面图,木屋示意图,木屋示意图,四室四卫两客100平米,四室四卫两厅100平米,木屋平面图,木屋释义： 木屋搭建位置-在会所东、南、西面，根据地形，围绕水系，落错搭建，相对集中，形成景观，也便于运营后的管家式服务；,木屋建设位置（建议）,每栋木屋均面向水景观及水上乐园，搭建落脚行走木平台，背靠坡地，正面落地门窗，采光效果显著，形成观景房，又独成一体 示意图,木屋朝向,为方便客人出行，每栋木屋之间通道，根据地形，高低不平，建议采用青石板路，或鹅卵石，这两种材质基本都应景。,木屋甬道,为打造木屋晚上的外景观，建议增铺轮廓灯，在节假日及活动日开启，形成自然景观与人文景观相呼应。 示意图,
6、木屋室外照明,木屋外墙板建议采用圆弧松挂板搭建，厚30、宽120，增加立体感，颜色采用本色 屋顶建议用沥青瓦，造价低、美观，无破碎之忧，造型多、颜色多；缺点就是使用寿命比较短，大概20年左右 示意图,木屋,采摘是不可缺少的休闲项目，项目群可采摘的品种有：葡萄、栗子、核桃、苹果等。示意图：,三 海德行宫憩园农业项目（采摘）,三 海德行宫憩园农业项目（散养）,在游客尽兴采摘后，可现场让游客体验自酿葡萄酒、果酒过程，以增加游客休闲度假情趣 示意图,三海德行宫憩园农业项目（深加工）,原有池塘 手拍图,四 海德行宫憩园水上项目,改造后的示意图,四 海德行宫憩园水上项目,1、陆上儿童活动区:设置秋千、木马
7、、沙趣等投 资小的项目 2、利用原来修建的景区环形道路，与各自行车协 会、摩托车协会及自行车爱好者在园区共同办 赛事推广活动，拉动项目的宣传，聚攒人气， 为项目二期开发打下基础 示意图,五 海德行宫憩园野外活动项目,本阶段工作由酒管公司指派专业筹备小组驻项目完成，为项目开业做好前期筹备工作。具体工作如下：,海德行宫憩园筹备工作大纲,海德行宫憩园筹备工作大纲,6,海德生态农庄组织架构图 配置人数计划为25-30人（最低配置） 架构图如下：,海德行宫憩园人员编制及薪酬,预算说明： 1、此预算根据项目一期房间数、餐饮功能、农业项目含深加工、会议功能等，基本能保障开业运营，具体数据要等二次装修完，才能
8、提供精确数据。 2、此预算不包含筹备期间人员工资、市场调研费、交通住宿费用；水景观改造、室外、道路灯光照明、路面硬化、发电机购买、给排水、隔油池等建设项目。 3、开办费总计：105万（草估）,海德行宫憩园开办费预算,一、房间用电器类：（含电视、空调、电热水器等） 预 计19万 二、餐厅、厨房电器类：（含冰柜、电开水器、电蒸锅、 酒水冷藏柜、电饼铛等） 预计3万 三、 行政、财务、前台电器类（电脑、打印机、洗衣机 等） 预计2.6万 四、客房家具类：（床、垫、柜、椅、沙发等）预计6.5 五、餐厅家具类：（餐桌、餐椅、会议桌椅等）预计 2万 六、办公家具类：(桌椅、保险柜、文件柜等) 预计1.5万
9、,海德行宫憩园开办费预算分项,七、客房布草类：（床上用品、卫生间棉织品、餐厅桌 布等） 预计：5万 八、客房及公共卫生间洁具类：（马桶、花洒、洗手盆、 水龙头等） 预计：5万 九、厨房设备类（炒灶、蒸柜、调理柜、各种机器等） 预计：6万 十、餐厅餐具、酒具、手使工具、厨具、厨房用具、厨 杂等 预计：3万 十一、客房杂品（服务车、装饰画、工具、瓷器、一次 性用品等）预计：5万,海德行宫憩园开办费预算分项,十二、室外休闲设备、设施 预计：8万 十三、前台服务桌椅 预计1.5万 十四、监控系统 预计8万 十五、管理软件（财务专用、前台房态操控系统） 预计 5万 十六、机房设备（交换机、机柜、电话等）
10、 合计1万 十七、多功能厅移动音响设备 预计2万 十八、印刷品 1万 十九、宣传纪念品 2万,海德行宫憩园开办费预算分项,项目基建预算（张福林）,项目基建预算（张福林）,经营模式： 一、建立海德特有的快乐文化（内饰、民俗展 览、手工体验、制作互动等） 二、园内各功能区域循环互动，通过经济效益、生态 效益循环，延伸派生出其它附加产品，增加收入渠 道，形成良性循环（休闲采摘深加工制作手 工艺品附加的自产自养的原材料出售餐饮留 宿物流配送等多元化低成本经营） 三、产品特色-散养的野味家禽，自产、新鲜的食品原 料，独特的水果料理、一站式快捷服务,海德行宫憩园经营管理模式,经营管理理念： 安 暖 快 捷
11、 便 客人的需求就是我们的追求 只有我们记住客人，客人才能想起我们 从客人消费习惯，找出客人在园内的需求 一切制度，为经营收益而执行 寻不同 找差距 思想统一 上下同欲 自动运转 业绩倍增,海德行宫憩园经营管理模式,体验营销-留下好口碑 体验海德憩园文化（看得到、触摸的到、品尝的到） 一条龙营销服务手段-从预定体验采摘娱乐等帮宾客做规划，入住时间递减方式 网站建设、资源互补、同生共赢 依托总公司人脉，打造海德品牌 服务差异化-下车花、上车纪念品、房间拖鞋俩颜色、帮客人制作酱货等 组合营销与阿里、去哪儿、新美大等产品打包 健全客户资料档案，适时发展会员（金字塔）,海德行宫憩园营销理念,本预算只为
12、参考，因项目未确定，多少间客房？项目涵盖的功能项目等，故只做参考 1、客房间夜数（旺季）： 总共 16间套 19.8万/月 （按出租率70%计算 平均房价600元*30*11间天） 2、餐饮收入：50人计算 人均200元 月收入 30万 3、采摘收入 50人计算 人均100元 月收入 15万 4、垂钓收入 50人计算 人均50元 月收入7.5万 5、附加收入（养殖品外卖、手工艺品、酿酒等） 50人计算 人均200 月收入30万 月合计收入： 102.3 万,海德行宫憩园月经营测算（估算）,运营成本及费用 人工费用（月） 6万 能耗费（按收入9%计算） 9.2万 餐饮成本（餐饮收入50%计算）
13、15万 客房成本（客房收入10%计算） 2万 税金 （ 收入5.6%计算） 5.7万 其他费用养、种植 租金等 2万 折旧（300万计算 5年摊销） 5万 合计 44.9万 毛利57.4万,海德行宫憩园月经营测算（估算）,初级阶段：项目试营业中，人员来自不同点，工作开展千头万绪，团队不具备太多的系统知识，应变能力差等问题。要求有热情、有冲劲 成长阶段：经营3个月后岗上工作及每周的培训，该了解的、该掌握的也都熟知。要求寻不同、找差距 成熟期：运转半年后，选定领航人、选出榜样，各部门之间进行PK,触发员工的工作热情，让员工有归属感，同时项目的晋升机制开始运转 思想统一、上下同欲、业绩倍增、自动运转
14、,如何完成既定指标,完成既定指标管理手段,海德行宫憩园员工培训落地管理,需总公司协助事宜,不破坏整体风格前提下，建议采用模块式建筑作为办公用房、宿舍、洗澡更衣间等 价格网上看800一平米 示意图,海德行宫憩园后勤区域建设,一、给排水系统：项目启动后，市政自来水能否满足需 求，尤其在农忙时节，建议打井自备；长期规划中 是否有污水净化和中水系统？建三个化粪池，会 所区域、木屋区及娱乐区域；粪便可作为农庄果树 的 农家肥，在园区自行消化。 二、考虑双向供电线路，防止乡村大收时用电紧张状况， 建议采买一台小型柴油发电机（3-5万元左右） 三、通信系统：通讯、有线可从大队接线及当地电信部 门申请wifi
15、信号,项目基础设施完善项目,四、交通：道路的分级 a、连接各功能区域的骨架路 b、各功能区域内部道路规划 c、步行小路 （购买环路电动观光车，联动客人穿梭在各区域的活 动） 五、其它所有管线、管道的预留预埋，避免在将来 发展时马路安拉锁的现象,项目基础设施完善,六、有条件的话，建个10平米垃圾房，避免露天存 放餐厨垃圾、生活垃圾 海德行宫憩园总体建设的建议： 一星的墙，二星的堂，三星的房，四星的床。重装饰、 轻装修,项目基础设施完善,其它,一、海德酒店管理公司的业务发展方向： 1、自营集团公司自建项目的运营管理 2、输出管理-合作经营、经营顾问、全权经营 3、输出培训服务 4、用品筹划服务 5
16、、酒店式物业管理 二、海德酒店管理公司的基本运作： 1、管理体系编制组织机构运作，审定酒店人员，编制与 职务薪级体系，健全酒店经营管理的各项规章制度 2、酒店服务体系设计建立、完善海德“服务模式” 3、制定营销方案评估酒店产品，确立市场定位，制定 发展规划，预测经营目标。,附：海德酒店管理公司工作范围,三、编制酒店管理公司运营文件各部门管理大全（流 程、规范、标准、各种预案等） 四、酒店管理公司服务细化内容： 1、输送酒店管理人才； 2、通过合同形式接管某家酒店； 3、提供酒店管理咨询； 4、提供酒店企业内训。 5、酒店财务分析 6、酒店建设投资估算 7、酒店功能定位 8、酒店建设与经营风险分析 9、酒店托管 10、优惠政策利
