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1、- 1 - 深圳市赛丰钟表有限公司 工贸行业小微企业安全生产标准化评 定申请材料汇总 申请单位：申请单位： 深圳市赛丰钟表有限公司深圳市赛丰钟表有限公司 20152015 年年 1010 月月 3030 日日 - 2 - 目 录 一、申请表 二、自评报告 三、打分表 四、附件 - 3 - 工贸行业小微企业 安全生产标准化 评 审 申 请表 申请企业：深圳市赛丰钟表有限公司 申请行业： 轻工 专 业： 钟表制品 申请性质： 初次评审 申请日期： 2015 年 10 月 30 日 国家安全生产监督管理总局制 - 4 - 企业名称深圳市赛丰钟表有限公司 地 址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一
2、楼 员工总数28 人 专兼职安全 管理人员 1 人 特种作业 人 员 1 人 固定资产30 万元主营业务收入80 万元 法定代表 人 何赛电 话 0755- 传 真 电 话 0755- 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 本次申请 初次评审 延期 企业概况： 深圳市赛丰钟表有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一楼，建筑面积大 约 2500 平方米；现有职工 28 人；厂区有三层生产车间一栋。四层员工宿舍一栋。 消防设施配备现况：厂区、车间内内有 12 个消防栓，车间内配有 50 具 4KGABC 干粉 灭火器，消防水主要来自自来水系统，基本能够满足本车间内的消防设施配备，并取得了
3、 消防验收合格意见书。 近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况： 无 企业自评评分：83.5 分 企业自评结论： 经公司自评小组客观评定，自评分为 83.5 分，符合申请小微企业标准化 评审的规定。 法定代表人（签名）： （申请企业盖章） 2015 年 10 月 30 日 安全生产监督管理部门意见： 负责人（签名）： （安全监管部门盖章） 年 月 日 - 5 - 填 写 说 明 1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公 章。 2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、 企业规模（包括职工人数、年产值、产量等） 、发展过程、 组织机构、主营业务产业概况、安全
4、生产工作特点等。 - 6 - 深圳市赛丰钟表有限公司 安全生产标准化自评报告 20152015 年年 1010 月月 3030 日日 - 7 - 深圳市赛丰钟表有限公司安全标准化 自 评 报 告 一、概述 按照公司安全管理工作计划和公司对安全管理工作的 要求，依据龙岗区工贸行业小微企业安全生产标准化评 定办法的实施细则（试行） 组织对公司安全生产标准化的 实施情况进行评定。按照广东省工贸行业小微企业安全 生产标准化评定标准进行打分。验证各项安全生产制度 措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、 指标的完成情况。公司安全标准化自评小组根据日常及季 度安全检查，考核情况，对全公司各车间
5、、部门安全生产 管理目标完成情况进行了自评。 1.1.考核自评组织机构考核自评组织机构 公司建立了自评组织，按照分工组成了考核自评小组。 安全小组组长：何赛 安全小组副组长： 安全小组成员： - 8 - 自评结果自评结果 标准满分 1000 分，实得分 689 分，不参与考评项分为 175 分，百分制得分 83.5 分。对照广东省工贸行业小微 企业标准化评定标准 ，本公司符合小微企业达标标准。 二、自评情况 公司自评小组根据广东省工贸行业小微企业安全生产 标准化评定标准的十个考评类目、34 个考评项目对照达 标标准和评分方式逐一评分，现对自评情况作如下报告： （一）企业依法生产经营及安全费用投
6、入 公司依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核 准范围。依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳了保险费。 企业按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企201216 号的规定投入安全生产费用、建立了安 全费用的使用台帐；未使用明令淘汰的落后生产工艺装备 和产品。 （二）组织机构和安全管理制度： 公司建立了以总经理为安委会主席的安全管理委员会， 总经理为安全生产第一责任人，对全公司安全生产负责。 具体工作由安全办公室负责。主要负责人和安全生产管理 人员接受了安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适 应的安全生产知识和管理能力。建立了 31 个安全管理制度， 规定了全员的安全生产职责内容
7、，明确并落实各级管理者 - 9 - 的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也 进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、 检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、 标准化”机制。 （三）安全生产教育培训： 根据国家法律法规、公司相关管理要求，严格按照制 度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、 管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教 育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事 故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条 件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录 存档。 (四)设备设施安全管理情况： 由各生产部门负责
8、设备运行、点检、检修管理，各车 间配置有车间管理人员、点检员，按照设备划分原则，将 设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检 标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐 患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。 (五)作业环境管理： 各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况， 针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要 求及安全要求，并根据管理要求和年度培训计划由负 - 10 - 责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员，开展对 于管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗 位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现 场在安全管理上落实了事故案例学习、
9、举一反三排查、现 场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多 种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高 作业安全度 (六) 安全检查与隐患排查治理： 全公司在隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对 于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。 同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等 发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查 工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。 在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度 落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态 比较稳定。 (七)危险源管理情况： 根据危险源辨识、评价和风险管理制度的
10、规定， 全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依 据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更 新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险 源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。 - 11 - 对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。 完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌 握。 (八)职业健康管理情况： 根据职业卫生管理制度的要求，认真开展岗位职 业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位 职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生 档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的 人员。主要工作有： 1）每年进
11、行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨 识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施； 2）尘毒、噪声岗位每年组织体检。 3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标 志警示牌。 (九) 事故管理与应急救援： 按照安全事故报告、调查处理管理制度 ，加强事故 和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制 度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举 一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实 落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改 措施。 在应急救援管理上，建有应急联络管理体制，并实施 - 12 - 动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及 时进行更新
12、。组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编 制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各 类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损 失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案， 防止事故扩大，制订了专项应急预案，主要涉及火灾、机 械伤害、触电事故等，并且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效，对应急器材、储备应急物资等 情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、 应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专 项安全培训、组织演练及评估活动。 (十)绩效评定和持续改进： 按照安全标准化绩效管理制度 ，本着以“落实责任、 强化管理、促进合作、持续
13、改进”为导向，对全公司的安 全绩效进行评价。安全绩效评价主要来自于现场日常管理 中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全 的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在 日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方 法、措施予以鼓励。还将绩效评价结果纳入员工的个人月、 年度工作绩效和评优工作中。 (十一)存在的问题 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、 - 13 - 系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的 问题如下： 1、在安全基层基础工作方面，各科室、车间之间存在 较大差距，对安全管理认识还不够 ，安全管理存在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强，
14、员工的安全意识有 待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真， 考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到 足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台 帐、职业健康档案有待于建立和完善。 5、各科室、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织 学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范， 安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。 - 14 - 广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 自评单位 深圳市赛丰钟表有限公司 自评
15、时间 2015 年 10 月 30 日 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 1.1 资质证照 1.1.1 依法取得营业执照，生产经营活 动符合工商登记核准范围。 15 未取得营业执照，或生产经营活 动不符合工商登记核准范围，不得分。 生产经营活动符合 工商登记核准范围 15 1.2.1 依法参加工伤保险，为从业人员 缴纳保险费。 20 未参加工伤保险，缴纳保险费的， 每人次扣 5 分。 已为从业人员缴纳 保险费 20 1.2 工伤保险 与安全费用 1.2.2 企业应按照规定投入安
16、全生产费 用、设置安全基金，安全费用的使用应 有安全生产台帐。 20 未按照规定投入安全生产费用、 设置安全基金或无安全生产台帐，不 得分；安全生产费用使用不当，或台 帐不明，每处扣 5 分。 按照规定投入安全 生产费用、设置安 全基金或无安全生 产台帐 20 商贸企业 按缺项处 理 一、企业 依法生产 经营（70 分） 1.3 明令禁止 的工艺、设备、 危险物品 1.3.1 禁止使用明令淘汰的落后生产工 艺装备、产品。 15 使用明令淘汰的落后生产工艺装 备、产品，不得分。 未使用淘汰的落后 生产工艺装备、产 品 15 商贸企业 按缺项处 理 2.1 组织机构 和人员配备 2.1.1 应当配备专职或者兼职的安全生 产管理人员，或者委托具备相应资质的 为安全生产工作和职业卫生提供服务的 机构或者具有国家规定的相关专业技术 资格的工程技术人员提供安全生产管理 技术服务。 15 未配备专职
