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1、关键业务流程框架编号一级二级三级表单备注1)主营业务流程（产品实现）1） 项目管理主流程1) 立项审批立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺）2)2) 项目追踪（含项目策划、公关）3)3) 合同审批评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表4)4) 项目计划项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表5)5) 采购管理1. 预测计划6)2. 采购计划销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺）7)3. 采购审批8)4. 采购执行入库单（K3）9)5. 库存管理物料清单（缺）、采购提前期清单（缺）10)6. 供应商管理供应商资料汇总、供应商调查表11)7. 紧急采购12)6) 生产管
2、理1. 生产计划生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺）13)2. 质量控制14)3. 设备及环境管理15)7) 贸易流程1. 需求计划（采购）16)2. 销售执行17)8) 外包管理1. 外包商的审批流程外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）18)2. 质量控制19)3. 进度控制20)9) 项目调整21)10) 项目执行出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单22)11) 项目总结项目总结表23)12) 客户服务（投诉）服务处理表24)13) 营销管理（展览、广告25)支撑体系流程（管理职责、资源管
3、理）2） 财务管理1. 付款26)2. 报销27)3. 应收款28)4. 成本管理（制度）29)3） 人力资源1. 招聘30)2. 培训31)3. 考评32)4. 晋升（薪酬、岗位）33)4） 预算1. 预算编制34)2. 预算调整35)5） 行政管理1. 行政采购36)2. 固定资产管理37)6） 知识管理（制度）1. 文件控制（制度）38)2. 内部沟通（制度）39)新业务开拓7） 研发管理 1. 研发立项40)2. 研发计划的审批41)3. 中试42)4. 进度控制43)5. 研发成果的评审44)8） 新业务管理1. 立项45)2. 计划的审批46)3. 进度控制47)4. 成果评审48)审核与记录9） 管理审核1. 战略审计（制度）49)10） 质量审核
