公司目标计划制定与分解

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1、公司目标计划制定与分解,引 言,为什么要开展目标管理？ 目标管理的作用是什么？,长期目标由若干短期阶段目标组成,阶段一,阶段二,阶段三,目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。,SMART原则,方向统一：由总目标分解成各子目标过程中， 必须确保各目标的一致性,目标一,目标二,目标三,一致目标,起点,计划一,计划二,计划三,计划一,计划二,计划三,进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总 目 标,步调、速度、方向必须协同、一致,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总 目 标,为实现公司经营目标

2、，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系,公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广支持计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,计划协调子系统是公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现,目标计划管理流程,主管或员工,部门经理及主要主管

3、,总经办主任,总经理,薪酬考核,制定部门目标计划,下达目标计划制定通知,组织会议讨论,意见/建议/问题收集，做相应调整,审批目标计划,是否需要修改,否,是,存档,分解目标计划,主管或员工阶段目标计划,实施目标计划,过程监控,过程监控,过程监控,实施目标计划,结果评价,结果评价,考核流程,公司经营目标计划,计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设,员工计划,主管计划,部门计划,协调,指导,监控,评价,直接主管,直接主管,部门经理,部门经理 人事考核,部门经理,部门经理,部门经理 总经办,总经理,总经理 总经办,部门经理 人事考核,总经理 人事考核,总经理 总经办,指导是指管理者针对工作中出现的问题

4、，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当 ”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动,个人工作周报模板,部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）,例会及周报月报模板说明,例会说明： 例会由

5、总经理或总经理授权人员主持 例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加） 例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档 例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况 例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作 例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。,周报/月报模板使用说明 个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后

6、的意见执行 部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议 周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等 总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据,总目标制定与分解,总目标是指公司的年度经营目标，主要包括： 1、年度销售额: 2、年度销售额增长率: 3、年度毛利率: 4、年度纯利率: 等等 总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。,公司目标制定与分解,

7、公司阶段经营目标,销售额 利润额 利润率 ,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数,财务目标,财务报表编制满意

8、度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率,设计目标,拓展目标,开店数完成比率 开业后三个月内平均销售额 客户服务满意度 客户考察报告 加盟手续办理与跟进,特许目标,销售额完成比率 销售报表延期次数 客户服务支持满意度 特许经营模式制定与完善 促销活动管理满意度,形象目标,装修质量投诉次数 装修设计目标完成比率 形象物品质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规划目标,规模 品牌 占有率 ,督导目标,培训次数完善

9、率 销售额完成比率 促销活动管理满意度 客户服务支持满意度,销售目标,配货失误次数 交期非正常延期次数 报表非正常延期次数 客户服务满意度,自营目标,销售额目标完成率 自营店管理满意度 促销活动管理满意度,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额 利润额 利润率 ,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数,技术目标,技

10、术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数,财务目标,财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率,设计目标,设计师目标,设计下单非正常延期次数 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率,手工目标,工作饱和度 工作质量,面料目标,物料采集完成率 物料质量投诉次数,版师目标,图稿打版数完成率 纸样质量投诉次数,车工目标,样衣制作数完成率 样衣质量投诉次数

11、,工艺目标,工艺制单数完成率 工艺制单失误次数,裁剪目标,样衣裁剪件数完成率 裁剪质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规划目标,规模 品牌 占有率 ,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次

12、数 技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,跟单目标,交期非正常延期次数 跟单失误次数,品控目标,质量投诉次数 质量验收延期次数,仓库目标,配货失误次数 货品质损次数 台帐失误次数 报表传递误期次数 物料入库验收失误次数 发货延期次数,裁剪目标,裁剪件数完成率 裁剪质量投诉次数 布料浪费次数,招聘培训目标,员工培训次数完成率 新员工流动率,考核薪资目标,薪资计算失误次数 薪资核算非正常延期次数,培训目标,培训次数完成率 培训满意度,会计目标,报表延期次数 帐目失误次数,出纳目标,资金管理失误次数 收付款延期次数,核算目标,核算延期次数 核算失误次数,总经办目标

13、,店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数,采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数,交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率,财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数,员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率,公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度,公司长期战略规划目标,规模 品牌 占有率 ,公司战略目标,销售额 利润额 利润率 ,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分

14、析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,后勤目标,人均办公费用超支比率 后勤支持非正常延期次数,计划目标,目标计划协调组织满意度 公司目标完成率,客户投诉目标,客户投诉信息延期传递次数 客户投诉信息延期反馈次数,信息管理目标,系统非正常事故次数 系统使用培训次数 系统使用培训满意度,总经办目标,店均销售增长率 品牌推广活动次数 宣传

15、材料制作与更新次数,采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数,交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率,财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数,员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率,公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度,公司长期战略规划目标,规模 品牌 占有率 ,公司战略目标,销售额 利润额 利润率 ,目标计划制定与分解的矩阵形式,周目标计划,月度目标计划,季度目标计划,年度目标计划,公司,部门,岗位,公司级目标计划以季度、年度为主； 部门目标计划以月度、季度为主； 岗位目标计划以周、月度为主；,拓展目标计划制定与分解（一）,一、对全国大中城市进行分类 对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素： 城市GDP 城市人口 城市人均收入 城市消费特点 通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类： 一级城市：如城市人均收入在 XXX 以上； 二级城市：如城市人均收入在 XX 与 XXX 之间； 三级城市：如城市人均收入在 XX 以下； 针对这若干类城市，公司制定整体市场战略。（如2013年以在一级城市开加盟店为主） (另外也可考虑按经济区域来划分，如2013年上半年重点开发东北区域市场，市场可在