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1、韶关市粤华电力有限公司基建管理制度版本/修订第一版韶关市粤华电力有限公司工程质量持续改进管理制度（试行）2015-07-01发布 2015-07-1实施韶关市粤华电力有限公司 发布工程质量持续改进管理制度编制部门：工程部 编制日期：2015.7.1审 核 人： 签 发 人： 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目录1 目的12 范围13 引用标准及关联文件14 术语和定义15 职责16 管理内容和要求17检查与评价28 附录2工程质量持续改进管理制度 工程质量持续改进管理制度1 目的通过广泛收集、分析同类型机组在设备、设计、安装、调试、生产过程中发生的有关问题，避免在改建机组中出现类
2、似现象，杜绝有关问题再次发生，持续改进，提高机组建设品质，特制订本制度。2 范围本制度适用于韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程。3 引用标准及关联文件3.1 建设工程项目管理规范GB/T5032620063.2 韶关市粤华电力有限公司基本建设管理制度3.3 韶关市粤华电力有限公司企业标准编制管理规定3.4 韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程施工承包合同3.5 韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程调试合同3.6 韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程勘察设计合
3、同3.7 韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程设备采购合同3.8 韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程监理合同4 术语和定义 无。5 职责5.1 韶关市粤华电力有限公司5.1.1负责收集同类型机组所发生的问题，整理和分析所收集到的信息并组织研究处置方案。 5.2.1负责处理方案的审核。5.2.2负责处理结果的验收。5.2监理单位5.2.1负责协助韶关市粤华电力有限公司分析收集到的信息。5.2.2 负责处理方案的审核。5.2.3 负责处理结果的验收。5.3 施工单位、调试单位、设计单位、设备制造单位5.3.1 参与处理方案的研究
4、。5.3.2 组织处理方案的施工，负责处理方案施工质量的自检和申请报验工作。6 管理内容和要求6.1 信息的收集6.1.1工程设计及技术人员应该通过各种渠道，收集同类型的机组，在设计、设备、安装、调试、生产过程中发生的各种问题。6.1.2 收集的范围应该包括同类型在建机组和已投产机组。6.1.3 对于外部同类型机组信息的收集，原则上应该一个季度收集一次，必要时可以一个月收集一次。6.1.4 对于本集团公司的同类型机组,原则上应该以随时收集。6.1.5 各专业技术人员应将收集到的信息，进行归纳整理，上报韶关市粤华电力有限公司工程分管领导审核。6.2 信息分析6.2.1 由韶关市粤华电力有限公司生
5、产准备部牵头，工程部等相关部门参加，对已经收集到并经韶关市粤华电力有限公司工程分管领导审核的问题进行认真的分析研究，确定这些问题在本机组的建设过程中是否已经存在。6.2.2韶关市粤华电力有限公司生产准备部将经过确定的在所建机组中已经存在的所有问题进行认真的分析，确定出哪些问题是属于设计方面要解决的，哪些是安装过程中要注意的，哪些问题是调试过程中注意的，那些问题是厂家方面造成的，分类汇总及时反馈。6.2.3 对已经确认的问题，由韶关市粤华电力有限公司生产准备部汇总后报请韶关市粤华电力有限公司负责人批准。6.3 问题处理6.3.1 韶关市粤华电力有限公司生产准备部将已经分类整理出来并报请韶关市粤华
6、电力有限公司负责人批准的问题下发给工程部，工程部以工程联系单的形式发给设计单位、厂家、施工单位、调试单位、监理单位等。6.3.2 设计单位对已经确认的需要进行设计变更的，按设计变更流程进行。6.3.3 设备制造厂家对已经确认的需要进行修改的，应制定相应的修改方案，报韶关市粤华电力有限公司工程部审核确认。处理完成后，报韶关市粤华电力有限公司工程部验收。6.3.4施工单位和调试单位对已经确认的问题，应制订相应的应对方案，报监理和韶关市粤华电力有限公司工程部审核确认。6.3.5施工单位、调试单位按照审核确认的方案进行问题的处理，处理完成后，报监理、韶关市粤华电力有限公司工程部验收。7检查与评价7.1
7、 本制度检查人是韶关市粤华电力有限公司工程部经理。7.2检查人不定期对本制度执行情况进行检查，发现有违背本制度的行为，应按有关规定严格处罚。7.3本制度的评价人是韶关市粤华电力有限公司工程主管领导。7.4本制度由韶关市粤华电力有限公司工程部负责解释。7.5本制度自发布之日起执行。8 附录附录1 工程质量持续改进管理流程图附录2 工程质量持续改进管理制度执行情况检查评价表附录1： 工程质量持续改进管理流程图各专业人员收集信息各专业人员分类整理报公司工程分管领导审核由生产准备部牵头进行分析分析结果报公司负责人批准属于安装、调试、设备问题属设计问题，进行设计变更走设计变更流程总包、调试单位提出方案报请监理、业主审核总包、调试单位进行方案实施监理、业主验收确认以工程联系单的形式下发相关单位附录2:工程质量持续改进管理制度执行情况检查评价表工程名称韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程检查人成员评价题目评价内容评 价制度理解情况各级人员对制度是否理解深刻、执行严谨是否。原因：制度对人员设备机械保护是否有利是否。原因：制度对工程进度及执行合同是否相矛盾是否。原因：制度的执行现场是否可按制度执行是否。原因存在的问题及整改建议评价人意见 第5页 共4页
