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1、XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称产品鉴别与追溯性管理程序文件编号PEP/B-QC-006页数2-3程 序 文 件文件名称:产品鉴别与追溯性管理程序 部 门:品质部文件编号: PEP/B-QC-006 版 本/次:A/0编 写: 审 核:批 准: 生效 日期:2007-08-15修订日期修 订 内 容修订者原版本会签部门工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份1. 目的确保产品在生产、检验、试验、装配和交付中有效区分合格品与不合格品、不同类别的产品通过特定的标识和标识记录追溯产品在生产、检验
2、、试验、装配和交付中的受控情况 , 防止物料混用。对产品检验和试验状态进行标识控制,防止不合格产品交付。2. 范围本程序适用于本厂的进料检验、工序检验和产品最终检验状态及产品的标识、环境标识及可追溯性控制管理。3. 职责3.1 品质部负责进料检验、成质检验状态标识、相关记录的填写。3.2 制造部负责制造过程中各类物资的标识管理;制造部门检验人员负责制造过程中半成品、成品的检验试验状态标识,相关记录的填写。3.3 仓管负责贮存物资的标识管理和维护。4. 工作程序4.1 标识的方法一般有:区域划分、挂牌、记录标识、状态标识卡、规格标识等多种形式;4.2 各部门根据实际控制需要,制订相应标识管理的具
3、体方法,各作业员按规定要求做好所管理产品标识。4.3 检验试验状态的标识内容。4.3.1 对产品检验和试验的状态进行标识,区分其检验试验各阶段的状态,防止误用或不合格品流入下道工序或交付。4.3.2 本公司产品检验试验一般可分为:待检验状态、已检合格、已检不合格状态。4.3.3 检验各阶段标识由品质部负责管理。按公司有关要求或文件规定的形式做好标识。进料过程原材料、物料、贮存的标识管理.4.4购进原物料检验状态标识4.4.1仓管人员对送至的各种物料,首先置于待检区,标示物料标签,待物料检验合格后,入库存。4.4.2来料经检验人员检验后,根据物料检验结果进行标识,合格物料在物料标签上盖合格印章;
4、不合格物料放入不合格区域或挂不合格标识牌;免检物料加盖“免检”印章标识。4.4.3 入库存之产品,均为合格产品,仓管负责贮存产品的标识及标识保护。4.4.4 贮存品标识可挂牌、书写于包装物表面、记录、区域、贮存卡等多形式标识。4.4.5 库存质检查中,发现有可疑品时,应按不合格品处理,并与其它产品隔离标识,待检验员判定。4.4.6 贮存品产品的型号、批号、数量、日期、规格等应明确,并易于识别。4.5 生产过程中标识管理4.5.1 作业员根据作业要求或相关文件规定,对生产过程中半成品、成品进行标识;4.5.2 各检验员检验合格产品使用 “生产流程单”进行标识,对不合格产品须粘贴不合格品标签进行标
5、识。4.5.3 以各类检验、试验记录为检验状态区分;或以指定区域、挂牌等方式区分产品状态标识4.6 成质检验状态标识4.6.1成品经试装合格,包装完工后,由安装部对成品在包装上粘贴合格标识,若试装不合格,则按4.5中不合格品标识方法予以标识。4.7 各部门主管负责本部门产品标识的监督管理工作,对产品的检验试验状态加以区分,确保未检验或检验不合格产品的非预期使用。4.8 各部门注意对各类标识的日常管理、保护和防护;4.9 各部门人员一但发现标识不清,损坏或丢失情况,应立即重新标识;必要时,需请原标识人予以确认。4.10 产品追溯4.10.1成品包装后,外包装箱上需标明产品的名称、规格、型号、生产批号、数量等内容;4.10.2依据生产批号、生产过程中生产流程单等记录可满足一定的可追溯性。4.11 当顾客有要求或本厂认为有必要时,生产部门与质检门依据顾客或公司要求,制订出唯一性标识的方法,准备适当的记录,以满足可追溯性要求。5.相关文件和记录5.1 各类状态标识卡、检验记录等。5.2物料标签5.3不合格品标签5.4来料检验记录。