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1、XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称产品鉴别与追溯性管理程序文件编号PEP/B-QC-006页数2-3程 序 文 件文件名称：产品鉴别与追溯性管理程序 部 门：品质部文件编号: PEP/B-QC-006 版 本/次：A/0编 写： 审 核：批 准： 生效 日期：2007-08-15修订日期修 订 内 容修订者原版本会签部门工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份1. 目的确保产品在生产、检验、试验、装配和交付中有效区分合格品与不合格品、不同类别的产品通过特定的标识和标识记录追溯产品在生产、检验
2、、试验、装配和交付中的受控情况 , 防止物料混用。对产品检验和试验状态进行标识控制，防止不合格产品交付。2. 范围本程序适用于本厂的进料检验、工序检验和产品最终检验状态及产品的标识、环境标识及可追溯性控制管理。3. 职责3.1 品质部负责进料检验、成质检验状态标识、相关记录的填写。3.2 制造部负责制造过程中各类物资的标识管理；制造部门检验人员负责制造过程中半成品、成品的检验试验状态标识，相关记录的填写。3.3 仓管负责贮存物资的标识管理和维护。4. 工作程序4.1 标识的方法一般有：区域划分、挂牌、记录标识、状态标识卡、规格标识等多种形式；4.2 各部门根据实际控制需要，制订相应标识管理的具
3、体方法，各作业员按规定要求做好所管理产品标识。4.3 检验试验状态的标识内容。4.3.1 对产品检验和试验的状态进行标识，区分其检验试验各阶段的状态，防止误用或不合格品流入下道工序或交付。4.3.2 本公司产品检验试验一般可分为：待检验状态、已检合格、已检不合格状态。4.3.3 检验各阶段标识由品质部负责管理。按公司有关要求或文件规定的形式做好标识。进料过程原材料、物料、贮存的标识管理.4.4购进原物料检验状态标识4.4.1仓管人员对送至的各种物料，首先置于待检区，标示物料标签，待物料检验合格后，入库存。4.4.2来料经检验人员检验后，根据物料检验结果进行标识，合格物料在物料标签上盖合格印章；
4、不合格物料放入不合格区域或挂不合格标识牌；免检物料加盖“免检”印章标识。4.4.3 入库存之产品，均为合格产品，仓管负责贮存产品的标识及标识保护。4.4.4 贮存品标识可挂牌、书写于包装物表面、记录、区域、贮存卡等多形式标识。4.4.5 库存质检查中，发现有可疑品时，应按不合格品处理，并与其它产品隔离标识，待检验员判定。4.4.6 贮存品产品的型号、批号、数量、日期、规格等应明确，并易于识别。4.5 生产过程中标识管理4.5.1 作业员根据作业要求或相关文件规定，对生产过程中半成品、成品进行标识；4.5.2 各检验员检验合格产品使用 “生产流程单”进行标识，对不合格产品须粘贴不合格品标签进行标
5、识。4.5.3 以各类检验、试验记录为检验状态区分；或以指定区域、挂牌等方式区分产品状态标识4.6 成质检验状态标识4.6.1成品经试装合格，包装完工后，由安装部对成品在包装上粘贴合格标识，若试装不合格，则按4.5中不合格品标识方法予以标识。4.7 各部门主管负责本部门产品标识的监督管理工作，对产品的检验试验状态加以区分，确保未检验或检验不合格产品的非预期使用。4.8 各部门注意对各类标识的日常管理、保护和防护；4.9 各部门人员一但发现标识不清，损坏或丢失情况，应立即重新标识；必要时，需请原标识人予以确认。4.10 产品追溯4.10.1成品包装后，外包装箱上需标明产品的名称、规格、型号、生产批号、数量等内容；4.10.2依据生产批号、生产过程中生产流程单等记录可满足一定的可追溯性。4.11 当顾客有要求或本厂认为有必要时，生产部门与质检门依据顾客或公司要求，制订出唯一性标识的方法，准备适当的记录，以满足可追溯性要求。5.相关文件和记录5.1 各类状态标识卡、检验记录等。5.2物料标签5.3不合格品标签5.4来料检验记录。
