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1、序号名称编号备注 1环境和职业健康安全记录清单MANDO/EH/CXZY-001 2环境因素识别、评价登记表MANDO/EH/CXZY-002 3重大环境因素清单MANDO/EH/CXZY-003 4危险源辨识、评价登记表MANDO/EH/CXZY-004 5重大危险源清单MANDO/EH/CXZY-005 6适用法律法规和其他要求清单MANDO/EH/CXZY-006 7合规性评价记录表MANDO/EH/CXZY-007 8工伤事故登记表MANDO/EH/CXZY-008 9信息联络单MANDO/EH/CXZY-009 10应急预案演练记录MANDO/EH/CXZY-010 11EMS/OH
2、SAS运行检查记录MANDO/EH/CXZY-011 12事故报告书MANDO/EH/CXZY-012 13纠正及预防措施单MANDO/EH/CXZY-013 14目标方案执行跟踪表MANDO/EH/CXZY-014 15受控文件清单MANDO/EH/CXZY-015 16文件发放、收回登记表MANDO/EH/CXZY-016 17文件更改申请单MANDO/EH/CXZY-017 18文件销毁申请单MANDO/EH/CXZY-018 19文件销毁申请、销毁记录表 MANDO/EH/CXZY-019 20年度审核计划MANDO/EH/CXZY-020 21内部审核计划 MANDO/EH/CXZY
3、-021 22审核检查表 MANDO/EH/CXZY-022 23不符合项报告MANDO/EH/CXZY-023 24内部审核报告MANDO/EH/CXZY-024 25首末次会议记录MANDO/EH/CXZY-025 26管理评审计划 MANDO/EH/CXZY-026 27管理评审报告 MANDO/EH/CXZY-027 环境和职业健康安全记录清单 MANDO/EH/CXZY-001 批准页次 1 废水废气噪音废物土地其他 重要环境因素（M）评判标准：Ma+bcde）10分，9分及以下列为一般环境因素。 环境因素识别、评价登记表环境因素识别、评价登记表 编制审查 污染类环境因素评价资源能源
4、环境因素评价 部门 过程或区域 的名称 序号 环境 因素 可 造 成 污 染 的 分 类 时态 状态 是非 判断 法律 法规 符合 影响 程度 发生 频次 持续 时间 得分 消耗成 本量 MANDO/EH/CXZY-002 管控 状况 得分重要度 现有管理控制手段 (设备、文件、措 施) 备 注 影响 规模 批准 目标指标运行控制应急准备其他说明 重大环境因素清单重大环境因素清单 编制审核 批准日期 MANDO/EH/CXZY-003 责任部门 过程和区 域的名称 序号环境因素环境影响 管理计划 备 注 说 明 作业可能导致导致危害现有控制 活动的危害的原因措施 LECD 危险源辨识与风险评价
5、表 MANDO/EH/CXZY-004 序号时态是非 作业条件危险性评价 风险级别 拟采取控 制措施 D=LEC 编制审核编制审核 批准日期批准日期 序号序号作业活动作业活动可能导致的危害可能导致的危害危险原因危险原因风险级别风险级别拟采取控制措施拟采取控制措施备注备注 重大危险源清单重大危险源清单 批准批准 MANDO/EH/CXZY-005 制表审核批准 识别日期:更新日期： 序号类别法律法规目录实施日期涉及本公司的职业危害风险收集途径收集日期收集人备注 MANDO/EH/CXZY-006 法律法规及其他要求清单 评价日期：更新日期： 条款具体要求OKNGNA 合规性评价报告 序号 类别法
6、律法规目录实施日期 适用的条款和要求 本公司目前执行情况 合规性评价资料提供 部门 制表审核批准 MANDO/EH/CXZY-007 序号姓名性别工号部门/科到线别工位工伤日期受伤部位事情经过 受伤 性质 整改落实 措施 伤残级 别 改善效果 确认 确认人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MANDO/EH/CXZY-008 工伤统计表（ 年） 序号日期问题点整改措施责任部门完成时间完成情况 MANDO/EH/CXZY-009 信息联络单 演习日期演习项目 演习计划依 据 负责部门 指导人员 演练结果评价 MANDO/EH/CXZY-010 需改进之处： 附件资料
7、： 消防演习记录表消防演习记录表 参加演练人员 演练实况 验验 证 结 证 结 果果 MANDO/EH/CXZY-011 EMS/OHSAS运行检查记录 监控项目检查情况问题部门整改措施监控项目检查情况问题部门整改措施 原因 分析 事故 性质 损失金额责任人 效果验证 发生地点：设备名称： 事故报告书事故报告书 发生部门：发生人：发生时间： 事故 描述 人为责任 预防/纠 正 措施 报告时间： 生产支援部： 环境职业健康安全事务代表： 管理者代表： MANDO/EH/CXZY-012 制表审核批准 提出人：提出日期：结案日期： 发生单位主管： 负 责 人： 预计完成日期： 负 责 人： 预计完
8、成日期： 确认人： 表单编号：MANDO/EH/CXZY-013 结 果 确 认 部门主管： 纠正和预防措施改善表 间 题 描 述 原 因 分 析 改 善 对 策 预 防 措 施 制表审核批准 部门：制定日期：更新日期： 序号目标指标管理方案资金预算部门责任人时间 内部检查 频率 执行情况评估人追踪日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MANDO/EH/CXZY-014 注：方案跟踪结果用“”表示已经按期完成或实施；用“X”表示没有实施或没有按期有效实施，同时应开具纠正预防措施单，立即进行改善，以确保目标能够达 成，适当时可以及时调整方案内容,但需管理者代表批准。 年度目标方案执行跟
9、踪表 序文件名称 文件编号版本生效日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 受控文件清单 MANDO/EH/CXZY-015 月日版本分发数量部门签收人年月日回收份数回收人 文件发放、回收登记表 文件名称 年分发情况回收情况 页次 编 制审 核 日 期日 期 NO： MANDO/EH/CXZY-017 文件更改申请表文件更改申请表 更改原因： 更改前内容更改后内容 文件名称文件编号 更改前版本更改后版本 日 期 批 准 编号版本份数 MANDO/EH/CXZY-018 签名： 日期： 备注： 文件销毁申请单文件销毁申请单 签名： 日期： 管理
10、者代表意见： 签名： 日期： 文件控制主管部门意见： 文件名称 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 序序 号文号文 件件 编编 号文号文 件件 名名 称文称文 件件 类类 型负责人监督人撤销时间销毁时间备型负责人监督人撤销时间销毁时间备 注注 文件销毁文件销毁/处置记录表处置记录表 MANDO/EH/CXZY-019 编制日期： 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 表示计划安排月份 表示已按计划实施 表示所有不符合事项已经整改完成 表单编号：MANDO/EH/CXZY-020 序号受审核部门
11、计划月份 制表审核批准 年度审核计划 审核目的 审核依据 审核范围 审核日期 审核组长/审核员 技术专家/实习生 日期时间部门/地点事项/要素审核员 内部审核计划 制表审核批准 审核组长： 日期： 表单编号：MANDO/EH/CXZY-021 陪同人：审核员： 要求审核要点审核方法审核记录 内部审核检查表 受审部门：审核标准： 制表审核批准 表单编号：MANDO/EH/CXZY-022 制表审核批准 受审核部门陪同人员 审核时间编号 不符合事实描述： 严重程度：严重不符合一般不符合 要求完成日期： 审核员（签名）：受审核部门代表（签名）： 原因及纠正措施： 实际完成日期：受审核部门代表（签名）
12、： 纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效，不符合项可关闭 纠正措施有效，下次内部稽核时验证有效性 纠正措施不充分，签发新的不符合项 审核员（签名）：日期： 纠正措施落实情况： 审核员（签名）：审核组长（签名）： 日期：日期： 表单编号：MANDO/EH/CXZY-023 不符合项报告 制表审核批准 审核时间审核范围全公司 组长： 审核实施情况描述： 不符合项分布情况： 本次审核共发现不符合项1项，分别情况如下： 其中涉及的要素分别为： 内部审核结论： 1.文件与标准的符合情况：完全符合基本符合不符合 2.EHS的实施情况：完全符合基本符合不符合 3.合规性评价结果：完全符合基本符合不符合 4.EH
13、S有效性评价：完全符合基本符合不符合 5.不符合项性质及纠正要求： 其他附件： 表单编号：MANDO/EH/CXZY-024 首（末）次会议记录、审核日程安排表、审核检查表、不符合报告 审核依据 审核组成员审核主要参加人员 组员： 内部审核报告 审核目的 受审核部 门 首次会议末次会议 表单编号：MANDO/EH/CXZY-025 首次会议时间: 末次会议时间: OHS审核首末次会议记录 序号参加人员所属部门职务 签到 备注 制表审核批准 评 审 会 议 时 间： 评 审 会 议 地 点： 参加人员： 版次：00表单编号：MANDO/EH/CXZY-026 管理评审计划 制表审核批准 会议日期 会议主持 评审目的 执行部门完成时间 表单编号：MANDO/EH/CXZY-027 评审依据 受益者期望 顾客期望、社会要求 法律法规要求 市场环境、宏观政策、 OHSAS18001:2011 ISO14001:2011 职业健康安全管理手册 程序文件 其 他相关文件 OHSAS18001评审 的要求 管理评审输入 管理评审输出 输 出 内 容 管评报告 会议地点 与会人员
