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1、1,过程分析“乌龟图” 培训教材,ISO9001:2008培训教材系列,过程分析乌龟图培训 2,内容介绍,目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务,过程分析乌龟图培训 3,通过乌龟图应用，识别和分析顾客导向过程/支 持过程/管理过程以及它们之间的联系，以满足 ISO9001过程方法的要求。,1. 目的,过程分析乌龟图培训 4,适用于ISO9001:2008质量管理体系范围内顾客导 向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。,2. 适用范围,顾客,顾客导向过程,输入,输出,管理过程,支持过程,顾客,过程分析乌龟图培训 5,3.术语定义(1),3.1 过程: 通过使用资源和管理
2、,将输入转化为输出的活动.,输入,输出,Step 1 - -,Step 2 - -,Step 3 - -,Step N - -,输入,输出,过程分析乌龟图培训 6,3.术语定义(2),3.2 顾客导向过程COP (Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 -与实现顾客满意关系重大的 过程 -每一个联结都是对过程模式 的有效运用 过程举例： 投标 产品生产 销售/顾客反馈,过程分析乌龟图培训 7,3.术语定义(3),3.3 支持过程： (Support Process) 每个关键过程都会有一个
3、或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。 支持过程举例： 培训 文件控制 3.4 管理过程： (Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 管理过程举例： 业务计划 管理评审,Organization,O,I,O,I,O,O,I,I,COP,COP,Support,Process,Support,Process,Management,Processes,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,
4、Process,过程分析乌龟图培训 8,3.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题.,3.术语定义(4),由谁进行? (能力/技能/资格),顾客导向过程 (C.O.P),输出 (我们将交付什么?),输入 (我们将收到什么?),使用什么方式? (材料/设备/装置),如何作? (方法/指导书/程序/技术),关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标),过程分析乌龟图培训 9,4.职责,4.1 管理者代表 a)负责组织各部门识别COP过程，并分别
5、找出支持过程、 管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。 4.2 各部门 a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。 c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交管理者代表存档。,过程分析乌龟图培训 10,5.乌龟图的图解说明(1),由谁进行? (能力/技能/资格),过 程,输出 (我们将交付什么?),输入 (我们将收到什么?),使用什么方式? (材料/设备/装置),如何作? (方法/指导书/程序/技术),关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标),3,4,7,6,2,5,1,过程分析乌龟图培训 11,5.乌
6、龟图的图解说明(2),1. 过程测量/评估考虑两方面： 有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期合格人数。 效率：投入与产出之比。 成果/时间，质量/时间 2.包括定性/定量评估准则/指标,过程分析乌龟图培训 12,6.乌龟图清单 6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process),过程分析乌龟图培训 13,6.乌龟图清单 6.2 支持过程清单(Supporting Process),过程分析乌龟图培训 14,6.乌龟图清单 6.3 管理过程清单（Management Process),过程分析乌龟图培训 15,7.任务 7.1 乌龟图的制作和填写,各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。,乌龟图目录,过程分析乌龟图培训 16,7.任务 7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix),Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.,过程分析乌龟图培训 17,Thank You !,
