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1、月度经营总结 海口嘉翔广丰店 2013.9月,目录,一、销售 销售进度 量销车达成 库存分析 自有资金 超期库存 水平业务 二手车业务 二、金融信贷总结 三、保险业务总结 四、理赔业务总结,五、市场部分 集客 活动 月度客流统计 月度客流分析 月度市场案例推荐 基盘分析引导 六、财务 七、人力行政 八、店内改善 九、下月市场预测,销量达成分析：,销量进度,一、销售,量销车达成,量销车达成,库存分析,自有资金,超期库存,水平业务,二手车业务,二、金融信贷总结, 9月，总提车数为176台，信贷提车62台，渗透率为 35%，距离40%的渗透率目标还相差甚远，9月黄金车展，各位销售同仁为自己的目标拼搏
2、奋斗，量上来的同时，质却有所下降，为此，作为信贷保险负责人应深刻检讨自己，对车展前及车展中、后的分析不够完善，以后的车展月应帷幄运筹。 一分耕耘一分收获，谁能坚持到最后，谁就是赢家，相信自己！,9月海口嘉翔广丰金融信贷总结,三、保险业务总结,9月新车保费规模112.8万，8月保费规模80.3万，比上月上浮了29%。销售新车投保率为85.2%，比上月下滑了3.4%，新车单台保费7521元/台，上月为7308元/台，比上月上浮了3%。新车投保率及单台保费均达到预期目标。 主要原因：1、新车投保率未达标,9月海口嘉翔广丰保险总结,9 月海口嘉翔广丰店续保,四、理赔业务总结,1、售后9月保险公司赔付金
3、额为1194613万，赔付率为64%，三家保险公司.人保赔付率为62.6%，太保为48.5%，平安为79.7%。10月每周须与保险公司沟通送修率，以9月送修金额来确定出单金额。 2、由于大事故较少，只有挖掘在店客户的消费能力，与保险公司充分沟通，建议客户做全车翻新。本月全车翻新有26个，金额13 万占钣喷工时的25%。 3、8月份以前保险挂帐已清理完毕。9月挂帐34.3万，在10月份指定专人跟踪保证 本月到帐。,9 月海口嘉翔广丰门店续保,五、市场,9月首次进店、首次来电目标与实际达成情况分析,9月市场活动效果分析,9月市场活动效果分析,市场月度客流统计,市场月度客流分析,市场月度市场案例推荐
4、,基盘分析引导,本月基盘客户净增长66，基盘客户增长的同时，挽留流失客户的重要性亦不可忽视，应做好客户分类分析，减少单次入厂的基盘客户占比。,基盘分析引导,本月基盘客户增长66名。受几方面影响，来电客户数较上月有明显减少： 九月的售后服务主题活动不够创新明确，较难吸引大批客户来电。 传统招揽话术吸引力不大，客户预约意向不浓。 天气条件较恶劣，客户出行减少。,六、财务,资金分析 1、9月银行授信额度10000万，已使用额度3353万元，剩余额度6647万元，目前授信额度不缺。 2、9月自有资金使用情况，融资保证金650万，自有资金车289万，配件精品库存171万，银行存款715万。 资金计划 1
5、、10月配车计划142台，配车资金2840万。 2、10月付零配件、精品250万。 3、10月付工资、日常费用支出100万。 4、10月财务费用20万,回顾： 9月人力行政已完成计划工作及其他员工事务处理 已完成工作： 1、8月工资表（线下电子表格、线上NC系统）； 2、8月人力月报表的上报； 3、8月各业务线绩效考核表的上报； 4、8月全店人力成本台帐表的上报； 5、8月行政月报上报； 6、9月住房公积金表的完成及购买住房公积金 7、9月社会保险的增减及缴费等等 8、9月各部门绩效方案的收集及上报、下发； 9、办公用品、办公用车、会议纪要、进度通报、费用核销管控、房屋、资产、餐厅、宿舍、各部
6、门常规水电维护 、工作支持等日常行政工作执行落地。 10、协调各部门人员调配、管理协调； 11、行政管理费用核销、管控。 12、9月车展后勤配合工作完成。 13、配合总办进行月度指标完成跟进，月度总结上报。 14、2013年度及10月人力、行政预算完成； 15、固定资产第三季度盘点工作； 16、日常人力行政事务的处理及区域、集团事情的协助/临时性报表的上报等等,七、人力行政,10月计划：1、月初工作的计划： 1、9月工资表（线下电子表格、线上NC系统）； 2、9月各业务线绩效考核表的上报； 3、9月全店人力成本台帐表的上报； 4、10月各部门目标责任书的收集及上报、下发； 5、10月住房公积金
7、表的完成及购买住房公积金 6、10月社会保险的增减及缴费等等 7、10月人力月报表的上报； 8、10月办公用品汇总采购； 9、9月月度总结汇总上报。 2、后勤工作管理 1、公司日常后勤工作管理。 2、办公用品、房屋、资产、餐厅、宿舍、各部门工作支持等日常行政工作执行改善。 3、售后TSM项目协助持续改善 3、9月下旬工作计划 1、各部门奖金核算表的制作 2、NC系统的日常维护，日常报表的报送 3、日常人力行政事务的处理及9月行政月报汇总上报等。 4、各项物耗费用管控 5、11月人力、行政预算的制作上报,七、人力行政,八、店内改善措施,九、下月市场预测,1、 金九银十的传统销售旺季已经狂卷整个海
8、南车市，部分车销量也节节高升！竞争压力更胜以前，广汽丰田汽车面对新天籁销售上升！第九代新雅阁全新换代上市，还有新蒙迪欧的上市，RV4等新车即将上市！市场环境越发严峻， 针对面前所未有的考验！ 应积极配合厂家活动2014款凯美瑞、汉兰达、逸致联袂上市，打压竞品！ 2、 厂商的商务政策的预判-与9月份相比，无很大的商务政策调整！ 3. 新车型上市预测-2014款凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市活动 重大事件营销 -无 5. 店头开展34次活动，围绕“2014款凯美瑞、汉兰达、逸致联袂上市”活动开展月度主题活动，国庆小长假促销政策！经典版凯美瑞走进三四线活动，YARISL致炫全面接受预定店头活动，汉兰达一部到位首付仅需5万等活动。,谢谢！,
