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1、金蝶K/3 房地产成本管理解决方案,金蝶软件（中国）有限公司,提 纲,金蝶K/3房地产成本管理系统的设计思想。 金蝶K/3房地产成本管理系统的主要功能。 房地产项目成本管理系统能解决哪些问题？,设计思想,房地产成本应用流程图,设计思想（续）,整体解决方案模块结构图,成本管理系统模块结构图,设计思想（续）,估算管理（估算录入、估算修订、估算查询） 估算工作是工程项目前期工作的重要组成部分。 估算是项目可行性研究的数据支持。 估算的内容需要反复修订。 估算是为测算目标成本服务的。,主要功能,系统为估算管理提供了录入、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目进行项目前期费用估算的管理。,主要
2、功能（续）,目标成本管理（目标成本录入、修订、查询） 目标成本是企业预先确定的，在一定时期内和经过努力所要实 现的成本目标，是项目成本的控制线。 目标成本是工程项目前期工作的核心部分，是成本控制的依据。 目标成本是项目动态成本的初始数据。 目标成本的制订非常慎重，需要反复修订。,系统为目标成本提供了录入、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对目标成本进行管理。,主要功能（续）,预算管理（预算录入、预算拆分、预算修订、预算查询） 预算数据一般是目标成本数据的进一步分解。 预算数据可以作为签订合同的参考。 预算数据同样也要经过多次修订。 为了将预算数据明细到具体的费用项目上，需要进行预
3、算拆分。,系统为预算工作提供了录入、拆分、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对预算数据进行管理。,主要功能（续）,合同管理（合同录入、合同拆分、合同查询） 合同是房地产企业最繁重的业务之一。 合同的种类很多、数量巨大、牵涉的部门多、管理复杂。 合同数据是动态成本数据的重要组成部分。 为了将合同数据明细到具体的费用项目上，需要进行合同拆分。,系统为合同管理工作提供了录入、拆分及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对各种合同进行统一管理。,主要功能（续）,合同变更（合同变更、变更查询） 合同在执行过程中由于各种原因经常遇到变更的情况。 合同变更一般是由设计变更、现场签证及其他调
4、整引起的。 调整的原因可能涉及营销调整、设计错误、材料差价等。 系统会对合同变更产生的成本变化作出及时的调整。,系统为合同变更管理提供了合同变更录入、查询的功能，并能够将变更结果及时地在项目动态成本中反映出来。,主要功能（续）,合同结算（结算录入、结算拆分、结算查询） 合同结算表示合同已经执行完毕。（从施工角度来看） 合同结算与付款是两个概念。 合同结算分为完全结算和部分结算。 为了将结算数据明细到具体的费用项目上，需要进行结算拆分。,系统为合同结算管理提供了合同结算录入、拆分、查询的功能，并能够将结算结果及时地在项目动态成本中反映出来。,资金管理（付款计划、付款录入、付款查询及报表） 房地产
5、行业属于资金密集型行业，资金的进出都很庞大，所以 对资金的管理非常重要。 付款计划是按月制定的资金滚动计划。 付款工作一般是财务人员完成，在总账系统均有记录，可以从 总账系统引入相关数据。 系统提供了付款预警功能。（当付款超出付款计划或付款金额 超过合同金额一定比例时） 系统提供了资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表等报表。,主要功能（续）,主要功能（续）,动态成本 动态成本是在项目实施过程中各个时期体现的预期成本结果。 动态成本管理是本系统最核心、最精华的部分。 只要有需要，随时可以计算成本，而且实时反映最新成本构成情况。 为实现成本的全程控制提供及时、准确的数据支持。,系统为动态成本管理
6、提供了非合同性成本录入、非合同性成本引入、待发生成本预测、全项目动态成本表、产品成本分摊表等功能。,主要功能（续）,动态成本构成,动态成本 = 未结算合同小计 + 已结算合同小计 + 非合同性成本 + 待发生成本,签约 金额,变更 签证,结算 调整,签约 金额,变更 签证,结算 调整,已发生成本,合同性成本,非合同性成本,已结算成本,未结算成本,待发生成本,动态成本,系统提供了待发生成本的预测功能。,系统提供了非合同成本的录入、引入功能。,在合同执行及合同结算等模块生成数据。,主要功能（续）,动态成本报表（全项目动态成本表、产品成本分摊表） 全项目动态成本表能够全面反映项目实施过程中各个时期的
7、预期成本结果。能够按照工程的费用项目将未结算成本、已结算成本、非合同性成本、待发生成本、动态成本、目标成本及差异额全部展现出来。 利用全项目动态成本表能够实时反映最新的成本构成情况。 产品成本分摊表是对动态成本数据的进一步处理，将其按产品（如商业、住宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品的成本数据。,问题与方案,成本管理的目标什么？,以最优的成本提升产品的价值 保持产品价值的同时降低成本 获取成本竞争优势,成本管理软件是为实现成本管理目标而开发的专业管理工具,问题与方案,应用成本管理软件能达到什么样的目的？,全项目成本的动态核算与控制 做资金管理 进行目标成本、预算及合同管理 提高工作效率，加快
8、信息流通速度 为领导的决策提供有效的数据支持,问题与方案,怎么进行成本的动态过程控制？,项目前期成本管理（估算管理） 预算管理 合同管理 变更签证管理（合同执行） 结算管理 付款管理（资金管理）,问题与方案,怎么进行项目前期成本管理？,可行性研究阶段成本估算 目标成本管理,问题与方案,合同种类太多，数量太多，怎么管理？,系统设立了多种合同模板，每种模板的内容、形式都不同： 根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销、其 它等合同模板； 造价性质则分为暂估价、基本确定价、完全确定价； 合同性质分为直接合同、三方合同、补充合同； 形成方式分为委托、招标、投标。,问题与方案,合同执行过程
9、中会产生偏差，怎么处理？,变更签证管理（合同执行） 结算管理,问题与方案,财务付款可能超出合同，与成本产生偏差，如何管理？ 财务帐与成本帐对不上，怎么进行资金管理 ？,资金与付款管理 系统预警功能,问题与方案,过去产生很多经验教训，但现在很难找到资料进行参考？,经验教训 = 财富,项目成本管理软件是： 成本数据库与成本信息化的集成。 公司历史成本数据的积累。 不同层次管理者对成本信息的需求。,问题与方案,成本失控，不赚钱，怎么进行项目成本的实时监控？,总部的监控 公司管理层的监控 实际发生成本与目标成本的差异分析,问题与方案,分公司不在本地，怎么进行监控，怎么进行集中管理？,网络数据传输 使用WEB版本,问题与方案,公司管理层如何监控？,通过不同的管理权限设置 不同的数据查询方案设置,问题与解答,如何体现和控制实际成本与预定目标成本的偏差？,全项目动态成本管理表 已发生成本的差异体现,问题与解答,项目卖完了，但成本是多少，赚了多少钱？ 成本要到最后才出来，无法进行成本控制，如何才能够及时算出成本 ？,目标成本管理与合同管理、变更签证管理、结算管理的完美结合。 待发生成本的修正,谢 谢 ！,项目成本管理软件，成本管理的好帮手 轻松实现成本控制、信息共享资料积累,
