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1、 1 / 76文件审批表 JL/0301文件名称 文件编号编制部门 版本号 修改状态 共 页编制人 发布日期 实施日期会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期文件会签部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数文件发放范围审核人： 日期： 批准人： 日期：填表人： 日期： 2 / 76文件修改、更换申请表JL/0302文件名称 文件编号需修改的内容及章节修改后的内容修改理由实施日期编制人 日期审核人 日期批准人 日期备注填表人： 日期： 3 / 76文件修改、更换登记表 JL/0303序号更改通知单编号 文件编号 更改页次 更改内容摘要 签名 更改日期填表人： 日期： 4 / 76收
2、文 登 记 表 JL/0304 序号收文日期发 文单 位文件编号份数版号受控号文 件 名 称附件办复情况归入档案备 注1 .23456填表人： 日期： 5 / 76文件资料发放回收登记表 JL/0305序号 文件名称 发文号 持有部门/人 分发号 备注填表人： 日期： 6 / 76文件审查记录 JL/0306评审单位或部门： 文件名称 管理手册 文件编号评审时间 组织部门 办公室评审地点 公司会议室 主持人评审要点1、文字和结构是否符合相关规定的要求2、内容与标准的要求是否相一致3、规定的职责是否明确，是否能够得到落实；4、制定的措施和方法是否可行适用；5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。
3、评 审 意 见管理手册按照三标准要求编制，明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标；确定了公司的组织机构、管理体系职能分配，对三标准的各过程、要素负责部门进行了明确；引出了编制的程序文件；对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合三标准要求，职责、权限分配与公司一致，符合公司实际。记录人/日期： 年 月 日参加评审的部门和人员部门 签字 部门 签字办公室 财务部综合管理部 项目部技术质量部评审结论主持人/日期： 领导审批意 见审批人/日期：填表人： 日期： 7 / 76文 件 资 料 借 阅 登 记 表JL/0307序号 借阅日期 文 件 名 称 借阅人 借阅用
4、途 审批人 归还时间 备 注填表人： 日期： 8 / 76文件资料销毁记录 JL/0308序 号作废文件名称作废文件号 替代文件名称 替代文件号通知发布日期： 批准人: 制订人:填表人： 日期： 9 / 76分 包 项 目 申 请 表 JL/0402申请部门 申请日期委托单位 委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字： 日期： 年 月 日技术负责人意见签字： 日期： 年 月 日经理意见签字： 日期： 年 月 日填表人： 日期： 10 / 76分 包 方 能 力 评 审 表 JL/0404评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员 名，技术
5、人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。是否有人员培训的政策和程序 是 否 对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 否 检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。 是 否 其他： 检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备 台（套） 。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。 是 否 检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 否 其它：服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 是 否 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作
6、及对客户的服务。 是 否 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 是 否 其它：质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。 是 否 分包项目是否在分包方营业范围之内 是 否 是否通过了计量认证 是 否 是否通过了 ISO /IEC17025 认证。 是 否 其他：结论 合格 不合格 技术负责人意见 签字： 日期：经理意见签字： 日期：填表人： 日期： 11 / 76合 同 评 审 记 录 表 JL/0601 委托单位 合同金额项目名称 合同编号检测概况项目参数评审内容:1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 是 否2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认
7、是 否3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 是 否4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是 否5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 是 否9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是 否10. 其他评审结论:1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 是 否2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 是 否3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 是
8、否4.其他评审人员会签批准意见 经理签字： 日期：填表人： 日期： 12 / 76合同执行或变更记录表 JL/0602顾客名称 （）顾客提出 （）公司提出联系人 电话 更改依据更改内容：签名： 日期：审核意见：签名： 日期：顾客确认：签名： 日期：合同负责人： 信息接受或传达人：生产部： 财务部：质检部： 技术部：制表： 审核： 审批投诉处理记录表JL/0701 13 / 76投诉人投诉受理人 受理投诉时间投诉方式：（将选中打） 信函 /公文 /传真 /电话 /口头 /其它方式 ：投诉事由记录：（如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）质量负责人调查结果和处理意见年 月 日纠正和预防措施部门负责人： 年 月 日纠正和预防措施的验证质量负责人： 年 月 日保存部门： 保存年限： 年投诉
