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1、 成都坤森微纳科技有限公司 行政部标准化作业流程 第A版 整 理： 审 核： 发布日期： 执行日期： 前 言 规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规范化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规范和制度体系，特编制规章制度汇编。以
2、下简称汇编。 本汇编是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。本汇编汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责汇编编审、校对，并统一打印成册。 由于编者能力有限，所以本汇编中肯定会有许多不足之处。对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。- 34 -目 录 封面.第1页 前言.第2页1、 员工守则.第3页2、 员工奖惩管理制度.第6页3、 公司组织架构图.第10页4、 生产管
3、理制度.第10页5、 工伤管理制度.第13页6、 费用报销管理制度.第14页7、 行政人事管理制度.第16页8、 内部竞聘管理制度.第18页9、 会议管理制度.第19页10、 门卫管理制度.第20页11、 员工证照管理制度.第22页12、 公务用车管理制度.第23页13、 员工车辆停放管理制度.第25页14、 印章管理制度.第25页15、 管舍管理制度.第27页16、 员工食堂管理制度.第28页十七、员工用餐管理制度.第28页HR标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门人力需求办理离职手续工作交接批 准人员离职辞职/辞退/开除/自离员工资料建档职能培训试 用绩效考核正
4、式聘用入职培训办理入职复 试初 试人员招聘拟定招聘计划通过审核通过审核部门人力需求1、各部门根据公司生产与业务需求,制定部门人员需求计划交总经理审核。 2、行政根据公司总体经营目标和要求，制定人员的规模及规划。人力资源需求单用人 部门招聘计划1、 明确每个职位的工作性质及任职条件进行汇总2、 明确通过哪些渠道与方法进行人才招聘招聘渠道：张贴招聘广告、网上招聘、人才市场招聘、职介所、员工内部推荐及其它招聘渠道。3、 报经总经理审核与批准招聘简章招聘计划表行政人事部人员招聘1、 严格按照人员岗位聘用原则来进行人员招聘2、 行政人事部对应聘人员进行初试，明确用人标准，择优录用，初试通过交用人部门进一
5、步复试。3、 相关部门主管根据所需岗位需具备的专业技术能力进行复试及考核。4、 行政人员给新进员工办理相关的入职手续（员工个人档案、厂牌、食膳、住宿）及为员工讲解大致上的员工守则入职申请表行政人事部试用1、行政部门及相关的用人部门对新进员工在试用阶段进行跟踪与评定1、行政部对新进员工进行职前培训（具体包括企业文化、各项规章制度、公司材料及产品的认识、了解公司的发展史等）制度汇编员工培训记录行政人事部聘用1、试用期1-3个月，公司根据员工的学习适应能力与工作态度予以转正。员工转正申请表用人 部门绩效考核1、部门主管本着公平，公开，公正对该部门的每一位员工进行每月一次的绩效考核。对员工进行更加深入
6、的培训消防安全知识的培训、自检能力的训练、技能培训等深入认识，相关人员设备操作的知悉。员工培训记录用人 部门建档1、对公司正式聘用的员工要进行档案进行完善（包括个人薪资、奖罚公布、异动、转正、劳动合同、培训试卷/成绩、人员考核表、参加保险事项及其他相关档案）入职申请表员工培训记录员工档案行政人事部人员离职1、 员工离职原因：辞职：员工因个人原因辞去工作，辞职员工需提前15天向公司提出辞职请求；2、 辞退：员工不能胜任其工作岗位；开除：严重违反公司规章制度或有违法犯罪行为；3、 自离：无故旷工3天视为自离员工离职申请表行政人事部/用人部门审批1、 领导根据员工表现来决定是否批准该员工的离职申请。
7、2、对于绩效较好的员工努力劝导给予挽留，对于绩效一般人员给予批准。离职人员的工作职责相关主管将安排其他人员接替。员工离职申请表用人 部门离开1、 辞职人员办理完交接手续后携带辞职申请及工作移交清单到人力资源部办理相关手续。具体包括：厂牌、宿舍钥匙及工具文具的交还，解除劳动合同。2、员工办理完相关离职手续后打包好自己的行李到人事开出门条（行政人事部的签名）交保安检查行李，方可离厂。员工离职申请表出门放行条行政人事部文件控制标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门文件编写文件审批统一编号审请编写文件审 批1、 质量体系文件：行政部编写，管理者代表审核，总经理批准；2、 工
8、作文件：部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准；3、 作业文件：部门组织编写，相关部门会签，管理者代表批准；4、 记录表格：使用部门编写，部门负责人确认，行政部统一编号；5、 销售合同文件：销售部编写，销售副总审核，总经理批准；行文审批单行政部各部门各部门行政部销售部文件发放与接收归 档填写发放/接收记录外部文 件内部文 件文件发放/接收1、质量体系文件由行政部统一发放，封面或首页加盖“受控”章后发放给相关部门；2、技术文件：经批准后，由技术部发放至有关部门或人员；发放流程：由发文部门填写文件发放/回收登记表，领取部门签收，回收旧版或过期文件。3、外来文件接收：各部门接收的与产品和质量体
9、系有关的文件和资料，应送交行政部，由行政部填写外来文件清单后保存。并视情况，将外来文件发放到相应的部门或使用场所。受控文件清单文件发放/回收登记表外来文件清单行政部技术部行政部/各部门更改提出文件更改申请妥善管理批 准收回原文件1、 由文件编写部门提出文件更改申请表，说明更改原因及更改内容，交行政部保存。2、 质量体系文件由行政部实施更改，文件更改后，应注明更改号和更改生效日期，并填写相关的修改记录。3、 发放更改后的文件的同时，收回原来的文件，并销毁或加盖“作废”章。需留作参考的作废文件应做好“作废留用”标识。体系文件更改申请表技术文件更改通知单各部门行政部行政部管理文件借阅1、 体系文件由
10、行政部管理，技术性文件由技术部管理，与销售有关的文件由营销部管理，分发的文件由部门自己负责管理2、 各类文件均应收发登记。文程控制程序行政部销售部技术部借阅登 记1、应经保管部门领导同意后在文件发放/回收登记表中的备注栏中注明“借阅”字样，方可借阅并按指定时间归还。文件发放/回收登记表各部门保存归 还1、文件的保存应根据文件的重要程度和适用周期来规定。文程控制程序行政部换版原文件销毁文件换版1、 文件经多次更改（修改状态从0至7时）或文件需进行大幅度修改，或根据需要，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。2、 体系文件换版工作由行政部组织实施，技术文件由技术部组织实施。3、 技术部应收集技术
11、标准资料及其信息，每年核查一次公司所采用的各类标准是否有效，清理失效的标准。文件控制程序行政部行政部技术部销毁发放新版文件1、过期作废的文件、更改后失效的文件在回收后应定期销毁。销毁的文件应填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，进行销毁。文件销毁申请表各部门行政部质量记录控制标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门记录设计与标识统一编号汇总表格各部门分别保管制定记录清单编写记录表格1、 各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经部门主管确认后将其送行政部统一编号。2、 行政部收齐各部门的记录表格后，确定需要采用的记录表格，并遵偱文件控制程序规定的编号原则，对本公司所
12、有的质量表格进行编号，作为记录的标识。3、 行政部将所有的表单进行汇总，编制质量记录清单，记录清单应包括本公司所有使用的记录，并标明每份记录的编号、名称和版本号。质量记录清单应报管理者代表审批。4、 各部门保管自己部门的记录表单，并按月整理、分类成册；质量记录控制程序质量记录清单各部门行政部填写要求记录归档记录审批按要求填写记录表单1、记录应采用标有编号的表格或表式；1、 记录填写及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如笔误或计算错误要修改原始数据，不能采用涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期；2、 由记录人注明记录日期，并签名或盖章，若有规定，应进行会签、办理审批；5、 记录不能用铅笔填写，如因某个原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用杠划去。质量记
