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1、关于规范中国市场总部相关操作流程的通知 为了提高中国市场总部各业务条线的反应速度，摆脱办公室营销的被动局面，提高业务人员的积极性，现将中国市场总部与公司总部各职能部门的具体衔接工作明确如下：一、 临时赠品的审批流程如下：各营销中心（或各客户）做申请计划 中国市场总部各条线业务主管审批 中国市场总部业务管理科科长审批 目前由集团公司分管中国市场总部条线副总裁审批（如出差在外由中国市场业务管理科科长审批即可） 业务管理科做计划单 财务部审核进行发货（客户购买的赠品申请延续此审批流程后，由财务部根据对外临时赠品报价单核算价格直接在各客户的货款中扣减，价格核算情况详见临时赠品采购申请流程）二、临时赠品
2、采购申请流程：中国市场总部业务管理科每月25日统筹做下月各类临时赠品的采购清单 报条线副总裁审批 交物资供应部进行统一采购降低成本。财务部根据供应部门的采购成本价刨除人工费用后核算好目前各类临时赠品的成本价，并在成本价的基础上上浮10%明确赠品发放对外的报价，此种做法的目的是为了便于公司更好的控制成本，避免个别业务人员由于计划统筹意识不强，浪费公司资源现象的产生。三、 阶段性政策奖励及年度返利计算的审批流程如下：各客户申请 各条线业务主管审批加注批示意见，说明原由 业务管理科科长与财务沟通了解情况（原则上要求各部门的平级对话，避免频繁的自上而下的处理而造成管理效率低下） 如需特殊处理报集团公司副总裁审批 超过权限范围报执行总裁审批（权限范围由执行总裁授权决定） 中国市场总部 2004年8月19日报：执行总裁、俞副总裁、赵副总裁抄送：财务部、物资供应科、经营管理办、各条线业务主管、终端科、业务管理科
