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1、大唐大唐信阳发电有限责任公司大唐信阳（华豫）发电有限责任公司 2660MW机组烟气脱硝改造工程管理制度汇编 二0一二年七月目 录项目组织机构及职责1工程总体目标112660MW超超临界机组建筑、安装工程项目建设考核细则（试行）14施工图技术交底与图纸会审规定23工程协调会管理办法23测量管理规定37工程联系单管理制度41施工组织设计/方案编报与审批规定45分包商资质审查程序54单位工程开工申请规定56建设工程材料检查验收管理规定71工程进度管理办法78P3E/C系统使用管理办法88主要设备开箱检查验收管理规定115不合格项目处理管理规定122质量事故处理管理规定128成品保护及违规处罚制度13
2、4工程停工与复工管理规定136合同索赔处理规定140工程付款审签规定146信息管理规定166机组调试及整体工程验收规定168施工现场管理规定175施工总平面管理规定178施工用电管理制度181施工用水管理制度189焊接管理措施196大唐信阳（华豫）发电有限责任公司2660MW机组烟气脱硝改造工程项目组织机构体系及职责一、 项目组织机构副总经理总会计师总经理工作部经营计划部人力资源部脱硝项目部安全监察部物资部思政部总经理财务部总工程师监察审计部二、 职责划分2.1总经理全面负责工程项目的管理工作。2.2负责脱硝改造项目工作的总工程师由总经理授权，全面负责项目工程的管理工作。具体负责：系统设计优化
3、；设备选型、招标、监造、安装、试运及工程安全、质量、工期、造价和费用控制；负责设备点检人员和相关维护人员的管理及培训等工作。2.3.总会计师负责工程的财务管理及资金管理。2.4脱硝改造项目部（隶属设备部）2.4.1 工期控制2.4.1.1主管工程设计和建设过程中的进度管理、施工计划。2.4.1.2负责审核一、二级网络计划。负责按网络计划组织项目开工，落实开工条件，办理开工手续。2.4.1.3负责组织审查施工组织总设计并组织实施。2.4.1.4配合监理对施工单位提交的施工组织设计予以审查，监督实施。2.4.1.5对施工单位提交的施工方案予以审查（重大方案报项目公司领导核准）；对施工单位提交的月施
4、工计划予以核定。2.4.1.6组织对提交的施工图纸进行系统的设计技术交底与图纸技术说明会审（监理公司主持、项目公司领导核准）。2.4.1.7 负责审批单位工程开工条件，作好工序交接工作2.4.2质量控制2.4.2.1主管工程设计和建设过程中的技术准备、工程质量。2.4.2.2负责工程验收与工程量的签证；配合设备验收及缺陷处理。2.4.2.3负责工程质量管理与监督。2.4.2.4督促监理认真验收分部、分项、单位工程；参加总体工程验收，参加隐蔽工程验收调研报告工作。2.4.3负责设备试运工作的监督、协调与管理。2.4.4合同管理2.4.4.1参加公司组织的招议标工作，负责技术协议签订。2.4.4.
5、2 对工程项目、施工单位招标合同签订和设备合同签订进行合议。2.4.4.3 负责设备选型的技术招标文件准备，组织审查，参与设备招标，组织并签署设备的技术协议；参与设备监造工作。2.4.4.4 确认EPC项目待招标采购的项目清单。2.4.4.5 负责按合同对设计、监理、施工及调试单位进行管理、监督和考核。2.4.4.6 参与合同索赔与反索赔。2.4.4.7 识别、评估、分散、控制并监督工期风险、质量风险以及生产能力风险。2.4.5沟通协调2.4.5.1负责编写工程管理制度和工作程序，制定各项管理办法和实施细则。2.4.5.2负责处理施工过程中出现的各种问题， 为施工单位提供优质服务。2.4.5.
6、3 负责协调、检查承包商施工进度；负责协调各分包商的交叉施工。2.4.5.4 负责统一协调施工现场总平面、道路、水源、电源、 通信等。2.4.5.5 负责审查监理工作大纲，确保监理职能的发挥。2.4.6投资控制2.4.6.1 参与控制工程造价。2.4.6.2 对工程设计变更进行审定会签（重大设计变更按权限需报各级领导核准）2.5人力资源部2.5.1 负责劳动人事、劳动组织、劳动工资、劳动保护管理。2.5.2 负责公司薪酬办法制定、实施和日常工资等薪金发放工作。2.5.3 负责组织机构、岗位设置和劳动定员工作。2.5.4 负责劳动合同的管理，代表企业进行劳动争议处理。2.5.5 负责公司年度教育
7、培训计划的制定和实施。2.5.6 负责公司岗位能力培训、学历培训、岗前培训、其他培训的组织管理工作。2.5.7 负责公司进行专业技术职务和技师评聘工作。2.5.8负责员工招聘和调离手续的办理，合理配置劳动生产力资源，对现场劳动力进行调配。2.6经营管理部2.6.1投资控制2.6.1.1 主管工程造价管理。编制工程概算项目编号，确定项目概算归类。2.6.1.2 负责工程的结算管理，做好结算的审核、签证。配合财务进行工程竣工决算。2.6.1.3 负责核实工程量，审核变更、隐蔽工程的内容及费用，配合工程验收。2.6.1.4 负责审查EPC项目承包商报送的单项工程预决算。2.6.1.5 负责脱硝改造项
8、目投资计划和配合财务部做好资金使用计划。2.6.1.7 负责审核各施工单位的材料供应计划。2.6.1.6 负责收集电力市场价格信息，测算并提出项目公司上网脱硝电价方案。2.6.2 工期控制2.6.2.1 参与工期进度控制。2.6.2.2 参与审核工程一、二级网络施工进度计划。2.6.2.3 负责工程进度款的申报。2.7总经理工作部2.7.1负责各级行政来文及各类函件、信件、 传真、通信等的签收、登记、分类、送阅、督办、归档 等工作。负责项目公司行政发文的文字审阅、文号登记、印制、发送、归档等工作。2.7.2 负责档案管理。2.7.3 参与脱硝项目管理信息系统的建立、运行与维护。2.7.4 归口
9、管理脱硝项目的信息发布，负责编制与印发脱硝项目信息简报。2.8安全监察部2.8.1 负责制订和落实安全工作的目标和计划。制订和监督执行安全文明施工管理制度。2.8.2负责安全文明生产委员会日常工作，监督检查各承包商执行安委会决议的情况。 对脱硝工程中重大 的安全文明施工问题提出意见交安委会决定。2.8.3 负责建立脱硝改造项目的安全管理网络和安全监督网络。2.8.4 负责监督施工设备、设施的安全技术状况和涉及人身安全的防护设施状况，重点监督安全工器 具、起重机具、登高用具及厂内运输设备的管理和定期试验检查工作。2.8.5 负责监督落实“四不放过”原则。参加施工承包商人身重伤、死亡事故和其他重、
10、特大事故的调 查处理。组织事故调查，提出考核意见。2.8.6 负责组织安全文明施工总体策划，布置安全标志、标识等。计划、购置工程建设项目安全标志、 设施及安全防护用品、用具。负责工程建设安全措施补助费立项审查和其他有关安全方面的审查工作。2.8.7 负责监督安全责任制的落实。负责安全资质审查和安全合同签订。负责识别、评估、分散、控 制并监督安全风险管理。2.8.8 负责及时识别、获得与更新适用法规技术规范和其他要求，将信息传达给相关方。贯彻执行安 全法律法规和规章制度，落实安全方案、措施和指标。2.8.9 建立现场安全管理部门之间信息网络联系制度和专业安全工作例会制度，组织安全网络活动， 协调
11、与安全监理工程师之间的工作。2.8.10建立脱硝工程安全信息库，及时向上级反馈。建立健全安全管理台账，完成事故统计、分析。2.8.11组织现场安全宣传教育。负责安全教育、宣传、培训和竞赛评比。2.8.12协调解决现场日常的安全文明施工、防火防爆、交通、机械安全管理以及环境保护等各项工作。2.9物资部2.9.1 质量控制2.9.1.1 参与控制工程质量。2.9.1.2负责监督乙方的物资供应，确保物资供应的及时、全面、完整。2.9.1.3 负责设备及材料的质量管理，参与到场设备材料的验收。2.9.1.4 负责对乙供材料进行监督。2.9.1.5 参与乙方设备的采购管理和监督仓储、发放、维护保养、盘点
12、等工作。2.9.1.6 参与控制工程进度。2.9.2 合同管理2.9.2.1 主管物资合同管理。2.9.2.2 检查物资合同履行情况，提出考核意见。2.9.2.3 负责物资合同价款的实际核定工作。2.9.3 信息管理2.9.3.1 参与项目工程管理信息系统的建立和运行。2.9.3.2 负责编制物资的申请和付款计划。2.9.3.3 负责及时编报各种物资统计报表，分析物资供应管理中存在的问题，定期通报物资供应动态。 2.9.3.4 负责归档设备、材料图纸材料。负责管理和归档物资合同。2.9.3.5 负责建立并完善设备、材料、付款的各类台账。2.9.3.6 负责及时处理财务账目，做到料、卡、账相符。
13、2.9.4 负责设备催交和监造工作2.10财务部2.10.1 投资控制2.10.1.1 主管工程项目的经济工作。2.10.1.2 负责组织财务预算管理。组织制定损益、脱硝项目工程支出、利润分配、筹资投资、管理费等各类 财务预算，审核、控制各项成本支出。2.10.1.3 负责公司的资金管理。编制资金计划和现金流量表，组织审查年度、月度资金需求计划， 平衡 各项工程资金，检查和考核资金计划执行情况。2.10.1.4 筹措工程建设资金，确定融资规模，降低融资成本。负责制订融资方案，谈判、签订贷款合同 及催拨股东资本金等。2.10.1.5 负责公司税收管理。做好税金的申报、测算、缴纳、减免工作。2.1
14、0.1.6 负责脱硝改造项目银行存款、现金等货币资金管理。妥善控制和保管库存现金、有价证券和财务印章、 空白支票和发票，办理款项收付。2.10.1.7 负责公司固定资产、低值易耗品等资产的价值管理。负责资产投保与理赔，组织清产核资、固 定资产价值重估以及固定资产清查盘点等工作。2.10.1.8 负责工程竣工财务决算的编制。负责工程资金的投入和回收。参与工程概预算审查。 2.10.1.9 负责组织分析工程造价、生产成本，提出降低成本的措施。2.10.1.10 负责资产的保险、租赁、 调入、调出、报废等管理。2.10.2 合同管理2.10.2.1 负责公司财务印章的管理。2.10.2.2 负责贷款
15、合同的谈判、起草、签订和管理。2.10.2.3 负责拟订、履行和监督公司的借款合同、担保合同、资产抵押合同、资产租赁合同等。2.10.2.4 负责识别、评估、分散、控制并监督财务风险，包括招标投标和合同签订、合同履行及工程价 款结算、款项支付环节及接受保证等风险2.10.3 信息管理2.10.3.1 参与工程管理信息系统的建立和运行。2.10.3.2 负责向董事会提出财务报告。2.10.3.3 定期汇总、整理、统计会计材料，分析财务预算执行情况，考核资金使用效果，及时提供财务 信息、经营状态和合理化建议。2.10.3.4 负责会计信息管理，及时编制各种会计报表，提供会计信息。2.10.4 参与控制工程进度2.11 思想政治工作部2.11.1 负责项目公司党、工、团的组织建设及其日常工作。2.11.2 负责制订党群工作年度工作意见。2.11.3 负责党员考察、发展和教育工作。2.11.
