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1、文件名称文件编号版本辅料申购流程PQ-QD-016A0 支 持 性 文 件 辅料申购流程 文件编号： PQ-QD-016 版 本 号： A0 页 码： 共 3页 编制部门： 品质部 拟 制： 审 核： 批 准： 文件会签表部门签名部门签名人力资源部物控部工程部采购部品质部PCBA组装 实施日期：2015年 9 月 1日 1、目的：规定公司所有辅料的申购、审核的流程，合理请购、满足各部门需要，降低不要的购买、降低物料使用成本。2、范围：适用于本公司所有辅料的申购。3、定义：3.1非消耗品：可以重复使用的办公文具及工具等。3.2消耗品：用过后不能回收，不可重复使用的办公文具。3.3非常规辅料：固定
2、资产以及第一次使用、或仓库周转率较低的非消耗品和消耗品。3.4常规辅料：仓库周转率较高的非消耗品和消耗品，可设其相对的安全库存。 4、职责：工程部ME: 负责设备夹具类申请。SMT工程师：负责钢网、分板模类申请。采 购 部：负责辅料购买工作。仓 库：负责辅料的入库及存放工作。5、工作流程：5.1 使用部门提出申请：仓库接到辅料申购单时要确认仓库有无库存？如仓库有库存则直接发放到申请部门。如仓库无库存则将辅料申购单转到采购部，采购部负责辅料采购工作，采购到辅料入仓库，仓库相关人员及时通知申购人领取。（注：仓库要做好辅料如“碳带、打印纸、胶水”一定数量的安全备用库存，当备用库存减少时要及时写单采购
3、购买补充）5.2设备、夹具类由ME申请，采购部负责采购、采购品入仓、仓库通知ME领取。5.3钢网、分板模具类由SMT工程师负责申购。5.4设备、辅料用部门内部申购单5.4.1钢网、分板模、夹模、治具用辅料申购单。5.5用量由申购部门提出，5.6领用时间：10:30-11:00；15:30-16:00；提前一班写好单据。5.7审核权限：5.7.1部门申购人提出申请，更换由部门审核；5.7.2新购的辅料由管理者代表审核；5.7.3设备工具由厂长审核。5.8申购时间决定：由管理者代表决定。6.相关文件 无7.相关记录 申购单8.流程图 内部申请单部门： 日期：物品名称： 数量：申请原因：1、更换（自然损耗） 2、人为损坏原因： 3、要求增加 4、规格不同备注：申请人： 拉长： 主管： 厂长： 申请 借料 退料 换料 客户： 型号： 指令： 套数： 日期： 名称规格物料编号原因数量发料数备注申请： 收料： 审核： 品质/工程： 核准： 第 4 页 共 4 页
