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1、目录课程设计说明21.公司基本情况假定22.小组成员任务分工3成本管理体系前言41.公司具体发展目标42.要解决的问题43.编制的主要依据44.遵循的基本原则4第一部分5公司工程设计阶段成本管理主要环节5及相应管控要点和目标51.设计阶段成本管理工作清单52.招标阶段主要环节的成本管控目标及管控要点6第二部分21成本管理工作的主要流程211.限额设计控制流程212.设计变更流程图233.设计部门工作流程234.项目设计阶段工作流程245.设计管理部在可行性研究报告的编制中的工作流程266.设计衔接专组的工作流程267.设计招标流程278.施工图纸设计交底流程289.公司主导业务管理流程29第三
2、部分31公司设计阶段成本管理工作涉及的31组织结构、职能分工及具体工作的人员分工和合作关系311.设计阶段成本管理工作涉及的组织结构312.设计阶段成本管理工作涉及的部门职能分工及具体工作的人员安排和合作关系31课程设计说明公司的基本情况假定，包括公司的规模、发展阶段、组织架构、主要产品类型；其他可能影响公司成本管理体系设计的因素；小组成员任务分工。1. 公司基本情况假定名典房地产有限公司于1999年在重庆成立，注册资本5000万元，具有一级开发资质。截止2009年12月，公司总资产达50亿元。近三年，新开工面积50.7万平方米，竣工面积79.8万平方米。2009年度实现销售金额21.2亿元，
3、结算收入20.9亿元，净利润7.9亿元，公司盈利水平稳中有升，并处于发展壮大的关键阶段。公司立足于开发中档中小户型住宅，以年轻购房者和投资客户为目标群体，完成了诸多高性价比并能满足大多数客户需求的项目，其中有位于交通便利干道地段的“城市转角”、“幸福中转站”项目，位于轻轨站点的旧城改造 “生活在途中”、“新街区新邻里”项目，位于城市边缘紧邻北部新区、茶园新区周边的“新概念公寓”、“都市曙光”项目。同时公司适度发展商务写字楼项目，现在建项目不仅有位于高新区的公寓式住宅激YOUNG、别致生活,还有商务写字楼名典商务大楼。公司共有员工136人，其中基层员工91人，中高层管理人员45人，年龄在23-3
4、0的占25%，31-40占50%，41-45占15%，本科学历占43%，硕士学历占45%。公司采用矩阵式的组织结构形式，形成职能部门与项目部下各项目相结合。如下：公司高层由董事会组成，中层由各职能部门管理者组成，基层由各个职能部门和项目部员工组成，项目A、项目B、项目C分别是两个公寓式住宅和一个商务写字楼。公司分析了政策环境，市场环境等，通过激情拼搏的企业文化和稳健专注的发展模式，把握机遇，厚积薄发，总结了自身发展过程中的优劣势，进行了企业战略规划的调整，在稳固现金牛业务的前提下，拓展业务领域，逐渐涉足商业会展、酒店经营等相关行业，向着成为重庆甚至全国的知名品牌企业而不断奋斗。2. 小组成员任
5、务分工本成本管理体系中的课程设计说明、成本管理体系前言、设计阶段成本管理主要环节工作清单由小组成员共同讨论完成，第一、二、三部分分别由余霞、刘揽月、杨显怡分工完成。成本管理体系前言公司建立成本管理体系拟解决的基本问题，或公司建立该体系的背景，或公司为什么要建立该成本管理体系；编制的主要依据；遵循的基本原则。1. 公司具体发展目标公司现在处于扩张阶段，极力看好重庆市场的发展前景，因此，在重庆建立精品楼盘，打造自己的声誉是公司近期的首要目标。公司的在建项目“激YOUNG”、“别致生活”公寓式住宅以及“名典”商务大楼正处于施工阶段，对于这三个项目的具体要求是保证质量、提高设计变更的效率。此外，对于公
6、司未来计划筹建的酒店与会所，公司强调的是其设计的独特与精致与成本预控。2. 要解决的问题1) 建立设计任务书编制和审核制度，确保设计师理解产品定位及意图。2) 设立适当的激励机制，明确设计责任，充分发挥设计人员的控制主动性，提高设计人员的职业精神。3) 做好设计阶段的成本计划，控制好成本风险。4) 加强过程管理，以设计管理部为主要协调者，如何使设计阶段的各项工作渗透到决策阶段和施工阶段。3. 编制的主要依据1) 建设工程成本计划与控制、房地产开发经营与管理、工程项目管理、合同管理、工程经济学等相关教材2) 关于房地产开发企业、建筑企业管理体系建立与实施的相关专业书籍等文献资料3) 关于房地产企
7、业、建筑企业规范化管理、组织管理、管理流程设计等相关专业书籍等文献资料4. 遵循的基本原则1) 全员全过程控制原则2) 权、责、利相结合的原则第一部分公司工程设计阶段成本管理主要环节及相应管控要点和目标1. 设计阶段成本管理工作清单通过讨论明确成本管理的主要工作或环节的管控要求、目标、基本流程和组织人员安排等，形成相应的工作清单。目的是使小组成员所完成的设计内容能够相互关联、相互呼应，形成完成的成本管理体系。阶段主要工作涉及的部门编制详细可行性研究报告研发部、设计管理部、销售部、物业部、策划部、合约造价部编制限额设计目标研发部、合约造价部前期准备阶段编制设计任务书设计管理部审核设计任务书研发部
8、设计单位招标及设计合同签订合约造价部、设计管理部总体设计方案评选研发部、设计管理部、合约造价部总体设计方案评选研发部、设计管理部、合约造价部初步设计阶段专业设计方案评选研发部、策划部、销售部、物业部、设计管理部、合约造价部编制设计概算合约造价部施工图会审设计管理部、工程部、合约造价部施工图预算编制合约造价部施工图设计阶段施工图交底设计管理部、工程部、合约造价部、项目部材料设备清单及限价表编制工程部、合约造价部设计后评价设计管理部、合约造价部设计变更管理设计管理部、合约造价部、工程部2. 招标阶段主要环节的成本管控目标及管控要点2.1 成立设计管理部门公司内部成立专门的设计管理部门，制定详细的设
9、计要求和下达设计任务书，并对设计单位的设计方案和和施工图进行审核：对工程项目的结构形式、装修标准、材料设备选型、设计的合理性和安全性等进行全面的评估和审核。主要任务有（1）通过招标和招标竞赛，缩短设计周期和优化设计方案。（2）按照批准的设计任务书及投资估算来控制初步设计。（3）通过合同对勘察设计单位明确规定责任。（4）加强设计标准和标准设计的制定和合理应用。2.1.1根据项目定位确定合理的容积率项目容积率的大小将直接关系到项目的销售收入和建造成本。尽可能确定一个基本控制区间，充分利用好土地资源，并结合项目地形特点建造环境景观，提高土地利用率。2.1.2可行性规划设计控制方法：市场信息搜集和分析
10、 市政状况信息分析 规划要点确立 可行性研究、设计任务书 可行性设计变更 2.1.3方案评审控制方法：组成可行性规划评审委员会，对方案进行评审、确定。 未通过的方案进入可行性设计变更环节，再重新评审。 2.1.4设计成果控制方法：对可行性规划设计根据实际情况进行细节调整 设备选型方案提前确定根据提交的设计成果进行投资估算 2.2 对设计单位限额设计2.2.1 目的使国家批准的各个设计阶段造价不被每一阶段设计所突破，达到控制投资，高效使用资金的母的。2.2.2 范围将设计阶段中影响工程静态投资的项目作为控制对象，深度要求为：初步设计达到每一分部工程，施工图设计达到每一分项工程。2.2.3职责（1
11、） 市场部负责编写提交市场调研报告，销售部提供客户投诉回访资料，功能改进建议，为优化设计提供依据。（2） 开发部组织编制项目策划方案，组织项目规划方案的设计：代表企业委托外部设计院设计项目的规划方案：控制项目规划费用的使用。（3） 设计部协助与配合设计单位工作（4） 造价部参与公司项目可研，投资论证，提供各项经济数据。（5） 造价部协助设计部设计总监将投资分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。2.2.4 关键问题（1） 设计部内部交底会议内容：可行性研究报告中的设计原则、建设方针、各项经济控制指标对关键设备、工艺流程、主要建筑和各种费用指标提出的技术方案比较研究实现可研报告投资限额的
12、可行性将设计任务投资限额分专业下达，责任落实建立健全限额设计奖惩制度，并提交行政部、财务部、人力资源部备案（2）设计意向经济分析表应包括各个控制节点名称，设计意向，设计费用预估，优化设计可能性，如有优化设计可能性附上优化设计说明书该经济分析表列入各专业设计负责人考核项目中（3） 限额设计全过程规划限额设计全过程即对工程项目管理的过程，包括目标分解与计划、目标实施、目标实施检查、信息反馈的控制循环过程2.2.5 程序（1）设计总监组织各专业设计负责人进行交底会议并根据可研与投资估算提出限额设计目标，分解至各个专业设计负责人。（2）各个专业负责人根据限额进行投资目标分解，于交底会议后向设计总监提交
13、“投资目标设计责任书”，批准后列入设计任务书。（3）正式设计开始后，根据每一设计控制点，向设计方寻求设计初步意向，填制“设计意向经济分析表”，由各专业负责人根据设计意向估计费用，并且提出合适的优化设计。（4）待各个控制点设计完成后进行控制点核算，检查其是否满足限额要求。（5）对下一阶段设计进行限额设计。（6）对满足限额设计的各个设计文件于交底会议规定时间提交设计总监，再提交工程部、监理单位审核备案。2.2.6检查在设计过程中，设计部总监及各个专业负责人将定期检查设计完成情况，如发现新问题要及时反馈公司相应部门，并将意见反馈给设计院，要求调整或确认，再正式归档执行。2.2.7 相关文件现行建筑设
14、计规范大全、现行建筑施工规范大全、相关投资数据2.2.8 相关表单投资目标设计责任书、设计意向经济分析表2.2.9实行限额施工图设计明确奖惩办法对设计单位施工图限额设计指标有：（1）每平方米钢筋含量指标；（2）每平方米砼含量指标；（3）单位施工图预算指标；（4）设计变更费用限额指标。2.3 设计任务书的编制，下发，审核认真编写设计任务书，提高设计任务书的编制深度，以切实起到控制投资的作用。设计任务书是建设单位对投资意图、所需功能和使用价值正确分析后，将待建项目的开发理念、营销主题、规模、使用功能、工艺布局、建筑风格等要求具体化反映，它是设计单位编制设计文件的主要依据。2.3.1 目的确定建设项目及建设方案，包括建设规模、建设依据、建设布局和建设进度等，作为初步设计的依据。2.3.2 原则：系统性、超前性、可行性、应变性2.3.3 职责（1）市场部负责提供市场调研和营销策略（2） 设计部负责技术情报的收集、分析，设计部经理负责起草设计任务书（3）工程部负责对有关的施工工艺要求、实施限制性进行评审（4） 分管销售的经理负责市场调查、营销的领导和协调（5）总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调2.3.4 程序年度开发计划的编制（1）总经理接受总部下达的年度开发计划（2）总经理召开办公会议（3）总经理确定年度开发计划（4）总经理
