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1、* Co., Ltd. 产品风险分析及评估表*有限公司产品风险分析及评估表*公司坐落于*工业园内，由*投资组建。主要产品：*生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类
2、等小包装食品。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。 二、加工产品的风险分析及控制1.公司*的生产工艺流程总体如下原料的验收储藏挑选（固体筛分）配料*灌装包膜包装装箱储存发货。2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收储藏油炸或烘烤调味抽真空包装装箱储存发货。3.公司
3、饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收储藏挑选（包括筛分等）（杀菌）过金探（液体通过过滤网）分装组装成品储藏运输。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表：1. 供应商提供的原辅料或服务项目的风险2. 加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的
4、风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：66Effective Date: 2012-05-12 Page1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收食品原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行抽样检测。并且每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2次外检或根据
5、客户要求。采购员、实验室、品控高风险各产品含有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分析单食品原料含有放射性、天然毒素、农药药物残留等危害购买的原料中本身含有高风险食品原料腐烂或含有寄生虫等危害购买的原料中本身含有或储存中带入高风险食品原料含有或可能含有过敏原、转基因的原料在过敏原和转基因上的危害原料本身是或含有其成分从合格供应商处采购，每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告，并提供过敏原或转基因声明。每年1-2次或根据客户要求采购员、实验室、品控低风险根据原料进行分析，详见“过敏原和转基因控制程序”包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求
6、从合格供应商处采购，每年进行食品级三方检测证明或由供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用前进行必须的灭菌措施。每批次或根据客户要求。采购员、实验室、品控低风险直接接触食品的包材必须经过外部检测以及客户确认。服务性项目的危害（如洗衣、安保、垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等）服务过程中，不符合食品安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。每年1-2次或有重大问题时相关负责部门低风险详见采购控制程序2. 加工过程的风险-（1）危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详
7、见食品安全防护计划入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品控监控视频24小时IT及HR管理者监视作业过程中班长、经理等食品成分发生腐烂或产生寄生虫等的危害产品中食品成分加工或处置不当发生了腐烂或产生寄生虫1预包装食品组装前确保包装完整性.2 控制食品成分的水分3. 严格的虫害控制程序,并每个产品进行肉眼检查生产作业中1、 全体工人；2、 生产管理者；3、 品控低风险预包装产品或脱水调料,很少发生; 新鲜原料的处理按照HACCP进行,也很难发生微生物危害菌落总数、大肠菌、酵母菌、霉菌、致病菌等的危害1、 有温度控制要求的产品在温度的控制不良；2、 产品积压时间过长；3、 SSOP控
8、制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；4、 储存容器不及时清洗、消毒1、 严格温度控制符合要求；2、 控制生产过程顺畅；3、 严格按照SSOP执行生产作业中1、 全体工人；2、 生产管理者；3、 品控低风险微生物检测不合格产品不得出厂4、 人手、接触面等的监测及环境微生物监测；每周一次或根据生产需要4、 化验室5、所有设备、容器每日清洗消毒，定期验证6、产品的出厂检测每批次5、化验室每年一次，或客户要求委托CIQ中心或其他2. 加工过程的风险-（2）危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任人风险的描述备注化学危害消毒水消毒水残留严格SSOP控制日常全体员工低风险严格供应商备案和材料
9、证明消毒酒精非食品级酒精的使用进货时提供相关证明，入库时进行证明的查验。每批次采购、品控设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、 食品级润滑油；2、 SSOP控制3、 操作人员培训4、 管理者进行监视日常技术部及相关维修工人杀虫剂意外混入加工车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同QA供应商资质和药品MSDS物理的金属异物1. 原辅料本身含有或初加工等带入；2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3. 过滤筛网脱落或破损产生金属丝4. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等5. 金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1、 对尖锐工具等每
10、日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、 加工场所有设备的易脱落零部件检查；过滤筛网每班次进行检查并记录；设备设施定期维护；3、 金探灵敏度按规定校准并记录4、 经过培训的有资质人员上岗；5、 过程严控；6、 报警产品马上隔离流水线，并对前一小时产品进行重新检测；7、 定期对金探维护检测1. 如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；2. 金探每小时校准一次；3. 产品逐一过金探金探操作人管理者品控技术部低风险设备维护计划、记录尖锐工具控制程序及CCP金属探测控制及相关记录2. 加工过程的风险-（3）危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注物理的硬质塑料、玻璃制品、陶瓷及类似材
11、料1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；2、 机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入3、 玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入1、 玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；2、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；3、 品控针对性检查；4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照线破及玻璃制品控制程序进行操作1. 每日检查；2. 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查在线品控管理人员低风险潜在的污染区域（车间无门窗玻璃）：照明的玻璃灯具；车间塑料挂钟；压力表、温度表等仪表盘玻璃的温湿度计；塑料周转筐；产品用玻璃、硬塑料容器原料塑料托盘等清洗与更换1、 严格按清洁计划进行工器具
12、、玻璃容器的清洗和清洁；2、 玻璃器具的破损在品控监控下由机修人员更换其它异物1、 原、辅材料引入异物；2、 包装材料引入异物；3、 生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、 人为因素引入异物1、 原辅料检查及必要的过筛；2、 包装物的检查；3、 辅料及包装材料的使用区域限定4、 工器具的清洗；5、 监控视频；、6、 人员卫生、穿戴要求及监控7、 包装过程严格控制1. 工人在进入车间前；2. 生产过程中品控管理者全体工人低风险根据已发生或风险预警的异物危害如下：1、 头发；2、 手套破损碎片3、 产品包装材料破损碎片；4、 纸片、拉伸膜；5、 其它生产用小器具6、 石头、树枝等原料带入7、人
13、为破坏带入严格执行异物控制程序进行相应控制3. 过敏原风险风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注1.坚果及其制品2.花生及其制品油炸或烘烤后调味或不调味的坚果、花生或其混合产品1.坚果花生生产车间及仓库为独立房间2.包装标识的正确告知3.人员限制活动每个包装产品研发部、生产部低风险详见“转基因、过敏原控制程序”3.饼干4.Cookie mix相关包含其成分的礼品1、入厂确认；2、严格的入库管理，隔离存放与发料；3、配料室的分隔4、生产使用时的空间与时间隔离；5、卫生清洁隔离，湿法清洗及验证；6、生产指令中明确7、包装标识的告知8、人员限制活动作业发生时每个包装的产品 研发部仓库保管该车间工人管理人员 采购员低风险5.香辛料(芹菜、芥末、芝麻，大豆粉）6. 大豆油调料产品作业发生时每个包装的产品研发部仓库保管该车间工人管理人员 采购员低风险7. 添加剂亚硫酸钠饮料产品作业发生时每个包装的产品研发部仓库保管该车间工人管理人员 采购员低风险8.乳胶手套工人对其过敏或在使用过程中接触产品引入对采购的乳胶手套进行过敏原检测每批次采购员研发部品控低风险4. 转基
