医药科技有限公司安全风险分级管控培训教材

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1、安全风险分级管控安全风险分级管控 淄博和美华医药科技有限公司淄博和美华医药科技有限公司 20162016 年年 8 8 月月 目录目录 一、总则一、总则1 二、规范性引用文件二、规范性引用文件1 三、危险因素辨识三、危险因素辨识1 1. 危害因素辨识方法.1 2. 危害因素辨识.2 四、风险评价四、风险评价48 1. 风险分析和分级方法.48 2. 风险评价准则.48 3. 风险分级.48 五、风险控制五、风险控制49 六、风险培训六、风险培训49 七、风险信息更新七、风险信息更新49 八、工作程序和要求八、工作程序和要求49 1 一、总则一、总则 公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、

2、市、县各级政府号召， 根据化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） ，落实开展安全生产风 险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故 的发生。 二、规范性引用文件二、规范性引用文件 危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号） 关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号） 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40 号） 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号， 2016 年修订版） 关于建立完善风险管控和隐患排查治

3、理双重预防机制的通知 （鲁政办 字201636 号） 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险 管控工作的通知 （鲁安发201616 号） 重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版） 重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版） 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 GB6441企业职工伤亡事故分类标准 GB/T28001职业健康安全管理体系规范 GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范 该行业涉及的其他标准、规范、文件。 三、危险因素辨识三、危险因素辨识 1.1. 危害因素辨识方法危害因素辨识方法

4、 2 1.1 工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨 识； 2.2 安全检查表法（简称 SCL） ，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。 2.2. 危害因素辨识危害因素辨识 2.1 工作危害分析法 2.1.1 作业活动的划分 本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务 阶段或部门结合起来划分。 2.2.2 分析并选定作业活动 作业活动清单 （记录受控号） 单位: ： 序号岗位/地点作业活动活动频率备注 1 通用区域一级动火作业特定时间进行 2 二级动火作业特定时间进行 3 受限空间作业特定时间进行 4 一级高处作业特定时间进行 5 二级高处

5、作业特定时间进行 6 三级高处作业特定时间进行 7 盲板抽堵作业特定时间进行 8 拆装维修阀门作业特定时间进行 9 拆装维修换热器作业特定时间进行 10 机泵电机类设备维修特定时间进行 11 拆除作业特定时间进行 12 动土作业特定时间进行 13 吊装作业特定时间进行 14 设备检修作业定期进行 15 机泵润滑作业定期进行 16 机泵换密封垫作业特定时间进行 17 泵检修作业特定时间进行 18 现场采样频繁进行 19 巡检作业频繁进行 20 用切割机切割管子特定时间进行 21 手持手电钻钻孔特定时间进行 22 角向砂轮机磨削作业特定时间进行 23 叉车叉运设备频繁进行 24 生产车间电动葫芦操

6、作频繁进行 25 固体投料频繁进行 26 滴加操作频繁进行 3 27 开关蒸汽频繁进行 28 开关循化水频繁进行 29 开关低温盐水频繁进行 30 备料操作频繁进行 31 反应操作频繁进行 32 固体物料转移频繁进行 33 液体物料转移频繁进行 34 桶装物料转移频繁进行 35 蒸馏浓缩过程频繁进行 36 离心过程频繁进行 37 洗涤过滤频繁进行 38 干燥过程频繁进行 39 包装过程频繁进行 40 装卸作业（搬运）频繁进行 41 取样作业频繁进行 42 动设备加注润滑油定期进行 43 卸车管理特定时间进行 44 清理卫生定期进行 45 减速机检修定期进行 46 管道检修定期进行 47 控制电

7、脑操作频繁进行 48 仓库液体物料装卸作业频繁进行 49 包装材料出入库作业频繁进行 50 成品入库作业频繁进行 51 成品出库作业频繁进行 52 桶装物料运输作业频繁进行 53 液体物料打料操作频繁进行 54 动力车间DCS 系统检修特定时间进行 55 不间断电源检修特定时间进行 56 转子流量计检修特定时间进行 57 热电偶检修特定时间进行 58 球阀检修定期进行 59 蝶阀检修定期进行 60 可燃、有毒气体报警仪检修定期进行 61 配电室日常巡检频繁进行 62 变压器日常巡检频繁进行 63 电动机日常巡检频繁进行 64 离心泵启动停止频繁进行 65 机泵切换特定时间进行 66 循环水系统

8、开停车特定时间进行 67 除盐水系统开停车特定时间进行 68 现场巡回检查频繁进行 69 转动设备润滑保养定期进行 70 运转设备检修监护定期进行 71 循环水泵检修定期进行 4 72 轴流风机检修定期进行 73 配电室日常巡检频繁进行 74 变压器日常巡检频繁进行 75 电动机日常巡检频繁进行 76 遥测绝缘定期进行 77 二次盘柜及回路清扫定期进行 78 电容器清扫、检修定期进行 79 变压器清扫、检修定期进行 80 电动机检修定期进行 81 更换刀闸、开关特定时间进行 82 现场机柜电气元器件更换特定时间进行 83 照明维护定期进行 84 接临时电源线特定时间进行 （活动频率：频繁进行、

9、特定时间进行、定期进行。 ） 2.2.3 作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表） 2.2.3.1 工作活动清单 2.2.3.1.1 一车间精制 DM 产品 a.氧化操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：氧化 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车 间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。 2 将袋装精 M 提升至操作平台，将精 M 人工投

10、加进反应釜。 3 在配置罐内使用精馏得到的 60%异丙醇将 27.5%的双氧水稀释至 4%，将稀释 为 4%的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。 4 控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精 M 进行反应，需使用循环水控制反 应温度不高于 40，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度 5 待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作， （氧化过 程中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度） 6 氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充分， 实现养晶体目的。 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅

11、助作业） 7 受限空间作业 b.离心操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：离心 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 5 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固 液分离 2 离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗 3 分离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液分离 c.烘干操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：烘干 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工

12、作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 使用编织袋将固液分离后的固体料转移至闪蒸干燥器 2 在该闪蒸干燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。 3 烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。 d.蒸馏操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：蒸馏 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送

13、粗异丙醇。 2 开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的 冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数， 3 利用自动连锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连 续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。 4 将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸 30 分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。 5 打开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固 体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。 2.2.3.1.2 二车间藜芦醛产品 a.合成操作过程 车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：合成 填

14、表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 投料：将准确称量好的 N-甲基苯胺用真空抽入合成反应釜，开启反应釜 搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反应釜，两种物料抽完后排空反 应釜内真空。 2 反应：投料完毕后搅拌反应 4 小时以上，使反应釜内温度自然上升，最终 会升高至 60左右，然后再继续用蒸汽升温至 80保温反应 8 小时。 3 N - 甲 基 甲 酰 真空脱水：开真空泵，确保反应釜内维持在-0.07MPa、80的状态下，将 6 反应釜内的水分进行蒸发

15、。 4 苯 胺 生 产 放料：开启反应釜夹套冷却水冷却至 50以下，打开反应釜底阀，装入 钢桶中称量后使用 5 投料：反应 1#、2#釜打开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反 应釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完 后，排空，搅拌均匀。 6 反应：将称量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入 1#、2#高位槽，将 N-甲基甲 酰苯胺控制一定的流速滴加至反应釜内，使 N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进 行反应。 7 水解：水解釜中加入适量的水，开动搅拌，用真空将反应釜内物料缓慢转 至水解萃取釜内，搅拌约 1h。 8 萃取：水解萃取釜内加入适量的萃取剂（二氧甲烷） ，搅拌萃取两次，下 层油相转入脱溶釜进行脱溶，上层水相转入中和釜进行中和。 9 藜 芦 醛 生 产 脱溶：萃取得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的 流量控制釜内温度维持在 60，使萃取剂（二氯甲烷）蒸馏脱出，从而 实现脱溶，得到藜芦醛粗品。 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 10 受限空间作业 b.蒸馏操作过程 车间：二车间 产品：藜芦