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1、编号：版本： A0事态升级管理办法页码： 6 of 6日期：2017.07.011. 目的定义并明确在公司汽车产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。2.范围适用于本公司汽车产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.3.定义：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。4. 职责4.1 品保部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2 研发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求
2、与执行程序。4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5 工作流程及内容5.1设计开发事态升级要求序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1研发部新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品保部出具相应的报告，研发部根据报告进行相应的检讨1、 检测报告0级升级升级可能原因：1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货2、 客户有反馈需要改善，但目前状态不能满足2业务部项目/PE项目工程师，PE确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用研发调整1、研发问题点清单1级升级升级可能原因：项目工程师与PE都判定不了，研发部不决定，但又必须交货3业务部经
3、理/研发部经理业务部经理与研发部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部调整检测报告2级升级升级可能原因：业务部急需交货给客户但研发部不调整4副总/总经理副总/总经理确认评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。最终的评审意见3级5.2进料检查过程事态升级要求序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品保部供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求品保部IQC按要求检查，发现不良报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善进料检验结果报告单0级升级升级可能原因：1、 IQC组长确定不了2、 物料急需上线生产使用
4、对应交货3、 供应商不配合改善2品保SQE品保部SQE确认根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善进料检验结果报告单1级升级升级可能原因：1、 QE判定不了2、 物料急用3、 供应商不配合改善3品保经理品保部经理确认根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告进料检验结果报告单2级升级升级可能原因：1、 经理判定不了2、 供应商不配合改善3、 内部无法使用4MRB评审委员会MRB评审委员确认，最终由副总确认判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连
5、续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议进料检验结果报告单3级5.3生产过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出 1生产部作业员或巡检生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求生产部作业员或巡检员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善首件检验报告0级升级升级可能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产 2品管部QE生产部作业员或巡检报PE与QE确认根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善首件检验报告1级升级可能原因：QE无法确定生产主管意见与QE意见不一致，强行生产 3品管部与生产部经理品管部
6、与生产部经理确认结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善品质异常品处理单2级 升级升级可能原因：品保经理与生产经理意见不一致交货紧急 4副总经理副总经理确认根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整品质异常品处理单5.4入库过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品管部OQC入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求OQC作产品入库检查时发现不良，上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善出货检验报告0级升级可能原因：生产组长与OQC组长意见不一致产品急需出货2品管部QE品管
7、部QE确认结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选出货检验报告1级升级可能原因：生产主管意见与QE不一致，强行入库3品保部经理品保部经理确认确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善出货检验报告2级升级升级可能原因：品保部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货4MRB评审委员会MRB评审委员会确认，最终由副总批准最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善5.5产品客诉事态升级要求与程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品保部或业务部交付产品在客户
8、端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求品保部或业务部接到客户反馈，品保部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间客户投诉邮件或报告或电话8D会议记录与报告0级 升级可能原因：出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元2副总经理副总经理确认品保部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品保部跟进改善措施与完成时间8D报告1级 升级升级可能原因：索赔金额大于或等于10000元3总经理总经理确认品保部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间8D报告2级 升级可能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现4董事长董事长确认涉及到大量索赔影响，由董事长出面与客户协商后续处理相关程序评审报告协商决定6、相关文件：进料检验控制程序 制程管制控制程序 不合格品处理程序 成品检验控制程序 客户沟通和信息交流控制程序 评审单位会签评审单位评审意见评审人核准：审核：制定：修 订 记 录编制日期修订内容摘要修订 页次版次总 页数申请人审核人批准人2017.07.01新制定-A06卢波尹红王志高
