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1、*药业有限公司药品质量管理制度与程序汇总起草部门：质量管理部 审核部门：质量领导小组 批 准 人： 批准日期： 2013年 月 日 执行日期： 201 年 月 日 二零一三年 月质量管理制度目录质理体系文件管理制度一、质量方针和目标管理制度1二、质量体系评审管理制度2三、相关部门质量职责3（一）质量领导小组的质量职责3（二）质量管理部质量职责3（三）业务部质量职责3（四）储运部质量职责4（五）行政部质量职责4 (六) 财务部质量职责4（七）网络部及网管员质量职责 5四、各级人员质量职责 6(一) 总经理质量职责6(二) 质量副总经理质量职责6（三）业务部经理质量职责6(四) 质量管理部经理质量
2、职责7(五) 质量管理员质量职责7(六) 质量验收员质量职责7 (七) 养护员质量职责8（八）采购员质量职责8（九）储运部经理质量职责8（十）保管员质量职责 8（十一）复核员质量职责9 (十二) 运输员质量职责 9 (十三) 销售员质量职责 9五、质量否决管理制度10六、质量信息管理制度12七、首营企业和首营品种审核管理制度13八、药品质量验收管理制度14九、仓储保管、养护和出库复核管理制度16（一）仓库保管管理制度16（二）养护管理制度16（三）出库复核的管理制度17十、有 关记 录 和 凭 证的管 理 制 度 18十一、效期药品的管理制度19十二、不合格药品的管理制度20十三、退货药品的管
3、理制度21十四、质量事故报告制度22十五、质量查询与投诉管理制度23（一）质量查询管理制度 23（二）质量投诉的管理制度 23十六、药品不良反应报告和监测管理制度24十七、卫生和人员健康状况的管理制度26（一）卫生管理制度26（二）人员健康状况的管理制度26十八、职工培训教育管理制度 27十九、药品经营与售后服务管理制度 28（一） 药品购进管理制度28（二） 药品销售与售后服务管理制度28二十、重要仪器设备、设施管理制度30二十一、药品运输管理制度31二十二、用户访问管理制度32二十三、计算机及网络管理系统管理制度33二十四、计量器具管理制度37二十六、生物制品质量管理制度 39二十七、药品
4、召回管理制度40二十八、药品电子监管管理制度41二十九、部分含特殊药品复方制剂质量管理制度43三十、蛋白同化制剂、肽类激素经营质量管理制度45三十一、质量管理工作检查、考核与奖惩制度50附件1药品质量管理制度执行情况考核标准51附件2药品质量管理制度执行情况考核标准说明 54三十二、第二类精神药品经营质量管理制度55附第二类精神药品安全评价考核标准59三十三、药品经营质量风险管理制度三十四、冷藏、冷冻药品的储存与运输管理制度三十五、进口药品管理制度质量管理工作程序目录一、质量管理文件的控制程序61二、药品进货程序 63三、药品验收程序65验收检查细则67四、药品入库储存程序75 五、药品养护操
5、作程序 77六、药品出库复核操作程序 78七、药品退货的管理操作程序 79 八、不合格药品管理操作程序 80九、质量查询、投诉工作程序 82十、首营企业和首次经营品种审核程序 84十一、药品运输程序 85 十二、药品拆零、拼箱工作程序 86十三、实施GSP内部评审程序87十四、冷库验证操作程序十五、冷藏车、冷藏箱验证操作程序十六、计算机及网络操作程序*医药有限公司文件文件名称：质量体系文件管理制度编号：*-QM-001起草部门：质管部起草人：*审阅人：*批准人：*起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 1/A变更记录：变更原因：页码：第 1 页 共 3 页1.质量体系文件管理制度一.制定
6、目的：为保证药品经营过程的质量控制和规范管理，结合本公司经营实际制定本制度。二.适用范围：本制度适用于本公司各类质量相关文件的管理。三.定义：质量管理体系文件：是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成，贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件，是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。四.制定依据：药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律、法规。五.说明：公司各项质量管理体系文件的起草、编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。六.内容：1.公司质量管理体系文件分为四类，即：质量管理制度、质量管
7、理职责、质量管理程序与质量记录、质量管理制度考核制度等；2.当发生以下状况时，公司应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。如：质量管理体系需要改进时；有关法律、法规修订后；组织机构变动时；使用中发现问题时；经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。3.文件编码要求：为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。4.编号结构：4.1文件编号由4个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号组合而成。（1）本公司“*医药有限公司”代码为：*。（2）文件类别：质量管理制度的文件类别代码，用
8、英文字母“QM”表示；质量管理职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示；质量管理程序的文件类别代码，用英文字母“QP”表示；质量管理记录类的文件类别代码，用英文字母“QR”表示；质量管理制度考核制度的文件类别代码，用英文字母“QC”表示；详见下图：公司代码 文件类别代码 文件序号 如：* QM/QD/QP/QR/QC 001 （3）文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。（4）版本号：原始版本为A，以后修订依次为B，C ，D 4.2文件编号的应用:（1）文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。（2）质量管理体系文件的编号一经启用，不得随意更改。如需
9、要更改或废止，应按有关文件管理修改的规定进行。（3）纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。5.标准文件格式及内容要求：文件首页格式见附录。6.质量管理体系文件编制程序为：质量管理部提出编制计划进行编制，同时广泛征求各部门的意见和建议，并对初稿进行评审、修改，经质量领导小组审定后，由质量负责人审阅，终稿由总经理批准并以颁布令的形式下发到各部门具体实施和执行。7.质量管理体系文件的下发应遵循以下规定：7.1质量管理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录，对质量管理制度、质量管理程序及质量管理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容；7.2质量管理体系
10、文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件数量；7.3质量管理体系文件在发放时应履行相应手续，领用记录由质量管理部负责控制和管理；7.4对修改的文件应加强使用管理，对于已废止的文件版本应及时收回，并做好记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。8.质量体系文件的控制规定：8.1确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准；8.2确保符合有关法律、法规及行政规章；8.3必要时应对文件进行修订；8.4文件应标明其类别编码，并明确其使用范围；8.5对记录文件的控制，应确保其完整、准确、有效；附录：文件首页格式示例文件名称：编号：*-起草部门： 起草人：审阅人：批准人：起草日期：起草人： 执行日期：版本号：变更记录：变更原因： 页码： 第页 共 页一.制定目的:二.适用范围: 主要规定标准的适用范围或应用领域，一般形式“本制度适用于,也适用于”三.相关术语与定义：四.制定依据或引用标准：五.文件内容：六.责罚：对违反本制度规定要求的，将按公司考核制度进行处罚。四川*药业有限公司质量管理文件汇编文件名称质量方针与目标管理制度文件编号SC*YY.ZD-001修订部门质管部修订人修订时间2013.8.8审核人审核时间2011.6.18批准人批
