某食品有限公司糕点食品加工项目可行性研究报告

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1、 XX 食品有限公司 年产 800 吨糕点食品加工项目 可行性研究报告 二二一六年二月一六年二月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.4 第二章第二章 市场预测、建设规模及产品方案市场预测、建设规模及产品方案6 2.1 市场分析及预测.6 2.2 销售渠道与目标市场.6 2.3 建设规模.7 第三章第三章 建设场地及建设条件建设场地及建设条件8 3.1 建设地点与地理位置.8 3.2 自然条件.8 3.3 建设条件.10 第四章第四章 加工工艺技术方案加工工艺技术方案11 4.1 项目组成.11 4.2 确定生产技术方案的原则.11 4.3 工艺技术

2、方案.11 4.4 主要生产设备.11 第五章 配套工程技术方案14 5.1 总图运输.14 5.2 工程方案.17 5.3 给排水工程.22 5.4 供电及通讯.23 第六章第六章 环境保护环境保护24 6.1 环境现状.24 6.2 执行的相关标准.24 6.3 项目建设对环境的影响和处理措施.24 6.4 项目生产期对环境的影响和处理措施.25 第七章第七章 节能设计节能设计28 7.1 节能原则.28 7.2 节能措施.28 第八章第八章 劳动安全卫生劳动安全卫生29 8.1 劳动安全卫生标准.29 8.2 建筑及总平面布置安全.29 8.3 安全防火与防爆措施.29 8.4 劳动安全

3、卫生.29 第九章第九章 项目组织管理、劳动定员及培训项目组织管理、劳动定员及培训29 9.1 项目建设期管理机构.29 9.2 项目行期管理.29 9.3 定员依据29 9.4 劳动定员及来源.29 9.5 经营管理制度和措施.29 9.6 人员培训.29 第十章第十章 实施进度实施进度29 10.1 项目建设期.29 10.2 建设阶段划分.29 第十一章第十一章 投资估算投资估算29 11.1 投资估算依据及说明.29 11.2 投资估算.29 11.3 总投资.29 11.4 资金筹措.29 第十二章第十二章 财务分析财务分析29 12.1 评价依据及参数.29 12.3 盈利能力分析

4、.29 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议29 13.1 结论.29 13.2 建议.29 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 项目名称: 年产 800 吨糕点食品加工项目 承办单位:XX 食品有限公司 法人代表: 建设地点:工业园区 1.1.2 编制依据编制依据 1、 中共 XXX 省委、XXX 省人民政府关于加快老工业城市经济转 型发展若干政策的意见 ； 2、 投资项目可行性研究指南 ； 3、国家现行有关政策法律法规； 4、项目承办单位提供的基础资料； 5、承办单位与编制单位双方签定的合同。 1.1.3 编制内容及范

5、围编制内容及范围 编制内容为加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套。主要 内容包括项目背景、市场分析及预测、产品方案与建设规模、建设场 址及建设条件、加工工艺技术方案、环境保护、劳动安全与节能减排、 项目组织管理、劳动定员及培训、实施进度建议、投资估算与资金筹 措、效益评价和结论与建议等。 1.1.4 项目提出的理由及过程项目提出的理由及过程 食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青 2 产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足 发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第 一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国 家经

6、济发展程度的重要标志。 食品工业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。食品工 业承担着为我国 13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国 民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。 “十三五”时期，我国 食品工业继续保持快速增长，2015 年实现工业总产值 6.1 万亿元， 占工业总产值比重的 8.8%，有力带动了农业、流通服务业及相关制 造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作 用。 近年来，随着我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高， 人民群众对食品质量和样式的要求也越来越高，各类食品在不断的改 良更新，这也促进了面制食品市场的迅速发展。为适应食品行业发展

7、趋势，抓住市场机遇，XXX 市 XXX 品有限公司投资拟 5000 万元，在 XXX 工业园区新建一条年产 800 吨各类中高档糕点项目。 XX 食品有限公司提出的年产 800 吨糕点食品加工项目，符合国 家产业政策和行业发展要求；本项目资源优势突出，区域特色显著； 竞争优势明显，市场潜力大；建立了符合市场经济要求的经营管理机 制，项目建设符合环保要求。 XX 食品有限公司 2004 年 9 月份成立，原有生产地址为 XX 村， 占地面积仅 2664 平方米，建设前根据中华人民共和国环境保护法 、 中华人民共和国环境影响评价法 ，国务院令第 253 号建设项目 环境保护管理条例有关规定，对前期

8、项目已进行环境影响评价。现 有的规模已经远远不能满足日益增长的市场需求。 “XXX”是 XXX 的著 3 名商标， “XXX”牌绿豆糕、红豆卷、油茶面、月饼、蛋糕系列产品 2014 年通过食品安全管理体系认证。凭着产品质量已经在 XX 占据了 40%的销量，还外销到沈阳市、大连市、锦州市、鞍山市、赤峰市、 通辽市、长春市等城市，由于 2016 年 1 月份收到了大量的订单，急 需通过扩建提供生产能力。XX 食品有限公司已把本项目建设有关事 宜列入了重要议事日程，进行了实地勘察、市场调查、收集数据等前 期工作，为编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。 经对比产业结构调整指导目录（2011 年本）

9、 （国家发改委 2011 年第 9 号令） ，本项目不属于淘汰类、限制类，且本项目的建设 符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故本项目建设符合国 家产业政策要求。 1.1.5 项目建设的必要性项目建设的必要性 农产品加工业不论是在发达国家还是在发展中国家，都是国民经 济中举足轻重的经济部门，是一个关联度极高的产业，在农村经济发 展中起着“中枢”的作用，影响国民经济的整体发展。我国和各级地 方政府对农产品加工业的发展十分重视，出台了许多优惠政策，鼓励 国营、集体、私营企业投资农产品加工业，使其快速、健康发展，从 而改善城乡居民的生活，增加农民的收入，增强和调动农民种植的积 极性，有效地调动

10、农业种植结构，提高农产品的经济效益。 本项目的建设可以有效地开发利用农业资源，改善农业生产条件 和生态环境，培育壮大主导产业。发挥龙头带动作用，增强龙头企业 的辐射带动能力，提高农产品深加工的技术水平。可以增加农民收入， 带动农户数量广，直接带动农村经济的进一步发展，促进当地农村经 济向良性循环的轨道发展。 4 本项目的建设可以有利于充分发挥资源丰富、成本低、突破传统 工艺、增加品种的优势，开拓国内市场，提高整体效益。XXX 食品有 限公司现有的产品内包装为真空包装，外包装有简装和礼品盒包装， 食品不含防腐剂，不含国家禁用的添加剂。增加丰富百姓的休息食品 种类、提高百姓的生活质量，生产低脂、低

11、糖百姓放心、健康的食品。 本次增加的品种蛋糕系列有京式的百果蛋糕、 苏式的夹心蛋糕、广式的 莲蓉蒸蛋糕、西式糕点中蒸布丁等 ；月饼系列有干果馅月饼、水果馅月 饼、蛋黄馅月饼、肉馅月饼 。本项目投资5000万元，建设期1年，扩建 后预计年收入近亿元，年实现利税 833万元，净利润530万元，安置就业 近百人，8.5年可收回投资，因此 项目建设是必要的。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 项目区概况项目区概况 本项目建设地点位于 XXX 区工业园区。属省级经济开发区，规划 总面积为 8000 平方米，总建筑面积 4700 平方米。分为三个区：A 区 为食品生产车间；B 区为原材料及成品恒温库；

12、C 区为办公区及生活 服务区。 1.2.2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 建设规模建设规模 本项目总用地面积约 8000 平方米，总建筑面积 5173 平方米，包 括生产车间、商务楼、浴池、锅炉房、配电室、餐厅、仓库及门卫、 环保工程等。建成后形成年产糕点食品 800 吨的生产规模。 5 1.2.3 主要建设条件主要建设条件 1 1、原材料供应条件、原材料供应条件 本项目主要原料是产品成本购成主要是优质面粉、鲜鸡蛋、鲜牛 奶、白糖、非转基因食用油、奶粉等。原材料市场充足，能满足项目 生产需要。同时，交通便利，物流业健全，项目所需原辅料，在省内 市场就能满足供应。 2 2、 供水条件供水

13、条件 项目建设厂址有自来水管网，能满足项目用水需求。 3 3、 供电条件供电条件 项目用电依托经济区 110 千伏变电站，可以满足项目用电需求。 1.2.4 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措 项目建设期 12 个月。 1、项目总投资 5000 万元。 2、资金筹措 本项目资金来源为：企业自筹。 3、效益分析 项目建成后年实现平均销售收入 9500 万元，年平均利润总额 833 万元，年平均税后利润 583 万元。本项目经济效益显著，资金回 收能力较强。 第二章第二章 市场预测、建设规模及产品方案市场预测、建设规模及产品方案 2.1 市场分析及预测市场分析及预测 2.1.1 行业的市场现

14、状及发展趋势行业的市场现状及发展趋势 据预测，糕点食品的消费量在未来 5 年时间内，年均增幅将达到 6 7%以上。由于我国目前的生产能力远不能满足需求，在人们消费观念 的变化，生活水平的提高，以及对下一代成长的重视等因素的刺激下， 预计今后我国糕点食品消费将以每年 5%15%的速度增长。 2.2 销售销售渠道渠道与目标市场与目标市场 2.2.1 销售体系销售体系 合理的销售渠道资源结构和终端的深度分销是企业进行区域市场 开发的基础，企业市场角逐的焦点已经表现为对销售渠道和零售终端 的掌控。本项目业主对单一市场的依赖度较小，受国际区域经济波动 带来的市场风险较小。 现有市场国内销售体系大致分为线

15、上和线下二种销售方式： 1、由企业直接将产品进入大中型超市； 2、由企业将产品在互联网+的销售模式； 以上两大类销售体系中，生产企业的产品不需要经过多个环节才 能到达最终用户的手中。减少中间环节，让利于消费者。无论通过何 种方式都可以建立有效的销售途径。因此，开发最终用户是销售的首 选之策。 2.2.2 目标市场目标市场 公司产品坚持“以质量求生存” ，现代市场营销理念已经从无差别 市场营销战略向目标市场、细分市场战略转变。本公司坚持“产品即 人品” ，制定了巩固高价市场、确保中价市场、扩大低价市场的目标 市场营销战略，在中低价市场采用直销、代销并举的销售策略。对于 国内市场，公司先从战略上占

16、领，锁定目标群体，再细分市场，创造 出有个性的目标形象，由浅向深的影响消费群体，占领市场，提高市 场占有率。 7 2.2.3 市场开拓措施市场开拓措施 通过展示产品、与贸易商和最终用户的直接交流来取得一定的业 务联系。同时随着网上贸易的日渐普及，越来越多的企业开始选择在 一些商务网站上发布供求信息，来进一步扩大自己产品的销售范围和 市场份额。 此外，政府积极支持企业的发展，并推出扶持政策为企业奠定坚 实的后盾.目前 XX 食品有限公司的产品已经进入我市的“大家庭” 、 “大润发” 、 “新玛特” “金玛广场”等超市，外省市的多家大型超市 我们大产品也非常畅销。 充足的原料、先进的技术、稳定上乘的产品质量和有效的成本控 制是保证每个合同完好履行的先决条件。公司将通过进一步深化产业 链，来增强企业的竞争力和对市场的适应能力。 2.3 建设规模建设规模 根据行业发展趋势和国家产业政策的要求，结合公司的技术水平 和资金筹措能力，以及市场需求状况等多方面考虑，确定合理的生产 规模。因此，本项目建设规模为