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1、江苏久鼎机械制造股份有限公司机械零部件加工项目第一章 总 论项目名称：机械零部件加工项目承办单位：江苏久鼎机械制造股份有限公司单位地址：淮安市涟水县梁岔镇建设性质：新建法定代表人：姜国兰项目负责人：姜国兰联系电话：第一节 项目概况一、背景及由来随着我国经济的稳步增长，人们的生活水平和消费水平也有相应的提高，有车一族的数量也越来越多，因而对汽车乘驾舒适性的要求有了更高的标准。汽车空调作为提高汽车乘坐舒适性的一种重要部件，已被广大汽车制造企业及消费者所认可。目前国内汽空调市场基本被上海三电、上海三电贝洱、奥特佳、电装、松下、建设以及杰克塞尔几家大企业垄断，并且在乘用车空调领域（轿车、SUV、 MP
2、V）、货车空调领域、客车空调领域都形成了主要竞争格局，竞争形势严峻。2011年中国汽车空调市场规模约为60亿元人民币，未来将以15%左右的速度增长。预计2012年中国汽车空调市场规模将达到69亿元人民币。2011 年国内汽车空调压缩机产量为1769万台， 2012年预测汽车空调供应量将达到1814万台。随着产量的上涨，中国空调压缩机出口量也逐渐增大。国际采购商来华采购该产品的趋势旺热。今年1-6月份，国际采购商通过盖世汽车网平台采购空调压缩机产品呈现不断上升趋势，采购频次共达近600次以上。在这样的背景下，江苏久鼎机械制造股份有限公司拟引进成套技术和设备，新建生产线，进行汽车空调压缩机缸体、曲
3、轴和连杆的加工生产。二、项目基本情况1、建设地点及用地面积江苏久鼎机械制造股份有限公司建设地址在涟水县梁岔镇。项目总占地面积120亩，约合80000.4平方米，总建筑面积约57000平方米。其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。2、新增建设规模及产品方案公司拟新征土地120亩，建设2条柔性制造生产线，拟定年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产规模，配套建设相应的厂房及辅助设施。3、建设期及项目定员预计项目建设期为1年，项目达产后定员400人。4、能耗种类及消耗量项目主要能耗种类有水、电、压
4、缩空气等。预计正常生产年耗水39300吨、电792.09 万千瓦时、压缩空气397.44万立方。5、投资估算及资金来源项目总投资25000万元，其中建设投资23396万元，流动资金1206万元，建设期利息398万元。项目总投资中企业自筹10000万元（包括注册资本5000万元），贷款15000万元。 三、主要建设内容1、设备先进的技术，成熟、可靠的工艺，必须通过一流的工艺设备，才能制造出一流的产品。为此，根据生产中采用的工艺技术及项目产品的生产特点，本项目新增柔性生产线2条，包括高速卧式加工中心、高速立式加工中心、数控铣床等生产设备共计154台（套）。2、建筑工程本项目总建筑面积约57000平
5、方米。其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。3、总图工程配套建设厂区内的道路、绿化等设施。4、公用工程公用工程主要有给排水、供配电等工程。5、节能和环境保护同步配套节能、环境保护、消防等措施。第二节 承办单位概况江苏久鼎机械制造股份有限公司成立于2011年7月，注册资本5000万元人民币。公司位于淮安市涟水县梁岔镇，紧邻省道236公路，交通十分便利。公司成立以来，主要从事电动机制造、投影设备制造。公司的宗旨：以优惠的价格，优质的产品，优良的服务，真诚合作，共创辉煌。第三节 可行性研究报告编制概述一、编制过程受项目单位委托，我们承
6、担了江苏久鼎机械制造股份有限公司机械零部件加工项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设的背景、市场前景、工艺技术特点的分析，建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，提出了建设方案，对项目投资方案与项目财务效益等进行分析，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。二、编制依据1、国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数（第三版）（发改投资20061325号）；
7、2、产业调整指导目录（2011年本）（国家发改委第9号令）3、涟水县城市总体规划（20082030）；4、建设项目环境保护管理条例 （国务院令第253号 1998年11月29日）；5、建设项目经济评价方法与参数发改投资20061325号文；6、投资项目可行性研究指南（试用版）国家计委计办投资200215号文；7、固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）；8、建设单位提供的基础资料。三、主要内容1、项目建设背景与必要性分析 根据我国国民经济发展规划汽车行业相关政策及地方发展规划，阐述本项目建设的背景与必要性。2、市场分析根据汽车行业发展情况、市场需求情况，分析项目产品的发展前景，并进行项目
8、产品目标市场分析。3、项目建设规模与产品方案根据项目建设背景与项目产品目标市场情况确定项目建设规模和产品方案。4、项目工艺技术方案结合项目的建设规模和产品方案，选择项目的工艺与设备，提出对应生产规模以及原材料消耗情况。5、项目工程方案对项目建设条件进行分析，包括厂址选择、总图工程、公用工程、环保工程、消防工程等，提出项目工程建设方案。6、节能和环保针对项目特点，提出项目节能措施；分析项目的环境污染情况，并提出环保措施。7、投资估算和财务分析根据工程量及投资估算指标，对拟建工程内容的投资进行初步估算，编制项目建设投资估算表，并提出资金筹措方案，进行项目财务效益分析。第四节 主要结论一、项目建设必
9、要性1、满足国内生产发展的需要据分析预测，中国的汽车市场尤其是乘用车市场巨大，特别是近两年来国家积极扩大内需，刺激汽车空调消费市场的高速发展，这将为汽车空调压缩机行业的发展提供较大的市场空间。项目的建设可以满足国内部分企业对配套压缩机部件的大量需求。2、推动涟水县积极发展的需要近年来，涟水县按照省委省政府和淮安市的战略部署，以科学发展观统揽全局，大力推进经济、政治、文化、社会建设，坚持追赶跨越发展，不断调整产业布局，优化产业结构，推进产业集聚，培育了一批特色显著、前景广阔的重点产业。江苏久鼎机械制造股份有限公司在涟水投入巨资，大规模的建设生产，可以为当地的财政税收和人口就业做出一定的贡献。3、
10、推动苏北地区快速崛起的需要由于历史、自然、区位等因素的影响，苏北地区一直是江苏省经济发展的一个薄弱环节，经济增长速度与苏南地区相比较存在较大差距。针对这一问题，省委省政府领导曾多次强调：“全省实现全面小康，不仅需要苏南率先全面小康，而且需要苏北加快全面小康进程。江苏省能不能如期实现全面小康，苏北的发展很关键。”因此，通过加快对外开放，通过加快工业化、城市化、国际化进程，推动苏北快速崛起已成为江苏加强区域分类指导、促进区域协调发展而采取的一项重要战略举措。本项目实施后，将有力地推动淮安经济的发展，有助于淮安乃至苏北地区优势汽车产业的形成和发展，形成强势的汽车产业集群，共同推进苏北地区的快速崛起。
11、二、项目市场前景今年是我国“十二五”计划的开局之年，在“十一五”期间，我国经济建设、科技建设、人民生活水平等各个方面均取得了巨大的发展，综合国力上升到了一个崭新的高度。展望“十二五”，我国仍将保持健康持续稳定的发展态势，汽车工业作为我国的支柱产业之一，从发展前景看，不断增长的市场需求和我国日益增强的综合国力和综合科技能力都将有力支持汽车工业的健康持续发展，未来的510年中，中国的汽车市场对汽车的需求仍将不断扩大，中国蓬勃发展的汽车市场对世界汽车业的吸引和我国对外交流的日益频繁将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。企业与东风汽车有限公司拥有良好的合作关系，由于本项目采用了先进的技
12、术和设备，产品具有较高的质量水平，为东风汽车生产配套汽车压缩机部件，市场前景非常看好。三、建设条件项目选址在涟水县梁岔镇，紧邻省道236公路。区域内拥有水、陆、空立体化交通。本项目厂区内及周边各项基础设施条件比较完善，完全能满足项目扩建的需要。四、建设方案和建设内容本项目将配置高速卧式加工中心、高速立式加工中心、数控铣床等生产设备共计154台（套），同时还要配套建设相应的厂房及辅助设施。项目建成后将形成年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产能力。五、节能和环保项目环保将尽可能采用无污染或少污染的先进装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标
13、准，严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则。通过优化设备选型、设备布局优化以及科学管理运行，还能够进一步减少能源消耗，取得良好的能源消耗控制效果。项目正常生产年水39300t、电792.09 万kWh、压缩空气397.44万m3，折合当量值976.85 tce/a。（压缩空气已折入电耗中，不再重复计算）六、投资及效益1、项目总投资25000万元，其中建设投资23396万元，流动资金1206万元，建设期利息398万元。2、项目总投资中企业自筹10000万元（包括注册资本5000万元），贷款15000万元。3、项目正常年营业收入35750万元，按综合经济测算，该项目实施后在达到预期投入
14、产出效果的情况下，本项目投资税后内部收益率为28.32%，投资回收期为4.59年（含建设期），财务净现值为27402万元（Ic=12%）。七、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标汇总序号指 标 名 称单 位指 标 值备 注一建设规模1生产规模1.1汽车空调压缩机缸体万只201.2汽车空调压缩机曲轴万只151.3汽车空调压缩机连杆万只102项目用地面积m280000.4约120亩3新增建筑物总面积m2570004建筑密度%62.55容积率0.716绿化率%12绿地面积约9600m2二主要动力消耗1水吨393002电万度792.093压缩空气万立方397.44压缩空气折入电量中计算3项目综合能耗tce/a976.85三新增劳动定员人400四建设期年1五主要经济指标1项目总投资万元250001.1建设投资万元233961.2流动资金万元12061.3建设期利息万元3982资金筹措2.1自有资金万元100002.2贷款万元150003营业收入及税金3.1项目收入万元35750正常生产年3.2销售税金及附加万元449正常生产年3.3增值税万元2643正常生产年4总成本费用万元24022正常生产年5利润总额万元8637正常生产年6净利润万元6477
