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1、年度计划监控流程1. 范围本流程适用于年度部门计划监控。2. 控制目标2.1建立年度计划监控机制，为顺利完成公司短期奋斗目标做好基础。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管、公司高层4. 主要控制点4.1 运营主管根据各部门既定的年度工作计划制订监控重点，人事行政部经理从监控重点是否合理（即是否抓住了年度计划中的关键性的节点）、是否完整、清晰等方面进行审核确认。4.2 运营主管进行过程监控，每月收集分析各部门的计划执行情况，必要时督促部门经理调整工作重点。4.3 运营主管负责在季度末形成监控季报，对列为监控重点的工作计划的执行
2、情况予以全面披露。4.4 公司高层根据监控季报反映的部门年度计划执行情况决定是否调整计划，如决定调整，知会相关部门进行调整，如认为没有调整必要的，运营主管继续根据监控重点对各部门计划进行过程监控。 步骤说明负责人输出1.明确监控重点1.1 根据各部门已定的年度计划，将具有里程碑性质的工作明确为监控重点，形成书面材料1.2 于每年1月10号之前完成人事行政部运营主管年度计划监控重点初稿2.审核监控重点2.1 审核监控重点的合理性2.2于每年1月15号之前完成人事行政部经理年度计划监控重点终稿3.执行计划3.1 按照已定年计划的时间表执行相关任务部门经理4.过程监督4.1每月收集分析各部门年度计划
3、的执行情况，总结执行情况与计划的偏差4.2 监督各部门调整工作重点4.3 监督形成书面材料人事行政部运营主管监督材料（月工作计划及评估表）5.形成监控季报5.1 归纳整理监督材料并进行分析，形成监控季报5.2 每季度末完成人事行政部运营主管年度计划监控季报6.决定计划是否调整6.1 根据监控季报反映的情况和公司的要求，决定是否调整部门的年度计划公司高层7.修改年度计划7.1 根据公司高层的审批意见，及时修改本年计划7.2 受影响的其它部门对本部门年度计划作相应调整部门经理新年度计划8.审批8.1审批部门经理修改的年度计划公司高层5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率监督重点人事行政部运营主管部门全年计划中具有里程碑性质的工作明确为监控重点1人事行政部经理每年1月10号之前监控季报人事行政部运营主管季度中监控情况分析1部门经理人事行政部经理公司高层季度末年度计划监控重点序号所属部门/项目监控重点备注审核意见： 总经理签字： 日期：年度计划监控季报年 第季度序号本季监控重点责任部门完成情况说 明提前按期延期12345审批意见完成情况评述：是否修改年度计划： 修改 不修改 总经理签字： 日期：
