lc医药辅料制造公司分析.doc

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1、 小组成员：应用化学学院 杨小龙 崔欣瑶 谢悦 经济管理学院 陈赫 聂臣亮 李颖 指导教师：应用化学学院 王传胜 教授 经济管理学院 曹姝 教授 目 录 1执行总结 1 1.1 公司1 1.2 产品技术1 1.3 市场分析2 1.4 竞争优势3 1.5 组织人力资源.3 1.6 投资与财务 .4 2项目背景 6 2.1 产业背景6 3产品介绍 8 3.1 产品背景8 3.2 产品概述8 3.3 产品特点8 3.4 前景 .10 3.4.1主要发展方向分析.10 3.4.2边缘方向分析 .10 4.市场机会13 4.1 概述 .13 4.2 SWOT 分析 .14 4.3 目标市场.15 4.4

2、 竞争分析.15 4.5 市场细分.17 4.5.1按客户企业的地理位置.17 4.5.2按客户企业的生产规模细分.17 4.6 市场容量分析.19 5公司战略20 5.1 公司概述.20 5.2 总体战略.20 5.2.1公司使命20 5.2.2公司宗旨20 5.3 发展战略.21 5.3.1前期-开创及控制东北市场（1-3 年）.21 5.3.2中期-统领长江以北市场（4-6 年）.23 5.3.3辐射全国市场（7-10）25 5.3.4长期（10 年后）.25 6市场营销27 6.1 品牌策略.27 6.2 价格 .27 6.2.1定价27 6.2.2价格变动28 6.3 销售渠道.28

3、 6.3.1渠道分析28 6.3.2渠道的建立29 6.4 销售策略.30 6.4.1人员推销30 6.4.2广告宣传31 6.4.3公关活动提高公司形象.31 6.5 市场开发与进入.32 7生产管理35 7.1 厂址选择.35 7.2 产品及生产要求.35 7.3 项目进度.37 7.4 质量管理.37 7.5 生产原理.38 7.6 生产设备汇总.38 7.7 工艺流程图.39 8投资分析40 8.1 股本结构与规模.40 8.2 资金来源与运用.40 8.2.1资金的分配情况.40 8.2.2未来五年费用列支预算.41 8.2.3投资现金流量表.42 8.3 投资收益与风险分析 43

4、8.3.1投资净现值43 8.3.2内含报酬率（IRR）43 8.3.3盈亏平衡分析 .44 8.3.4投资回收期45 9财务分析45 9.1 主要财务假设.45 9.2 成本费用表.46 9.3 利润表.47 9.4 现金流量表.48 9.5 资产负债表.49 10管理体系.50 10.1公司性质 50 10.2组织形势 50 10.3部门职责 50 11风险与退出 .52 11.1风险 52 11.2解决方案 52 11.3股份回购 52 11.4清算 52 11.5撤出时间 53 12附录54 1 执行总结 1.1公司 LC 医药辅料制造有限责任公司（以下称 LC 科技有限公司）是一家以

5、生 产和销售氨基酸类凝胶因子的科技发展公司。公司注册资金为 300 万元， 公司总部在沈阳经济技术开发区。 公司拥有氨基酸类的凝胶因子制备的技术，公司拥有先进的科研成果 （国家自然基金研究项目） ，优秀的研发队伍，专业的市场开发人员，完整的 销售渠道。 公司秉承“为了客户一切。为了一切客户、为每一份产品负责，让每一 个客户满意”的宗旨，提倡“高效，健康，科学，创新”的理念，为人类提 供健康优质的产品。 公司注重短期目标与长远战略的结合，短期目标以占领东北市场为主， 中期目标将产品推广到华北以及南方沿海城市，长期目标将逐步占领全国市 场，并且拓宽产品领域，涉足橡胶、制备固体燃料与电解质、制备手性

6、无机 材料、制备敏感性凝胶，形成以氨基酸类的缓释剂为核心的多元化经营集团 公司。 1.2产品技术 产品简介 本公司生产的产品欧吉汀凝胶因子是一种针剂的辅助原料，可以有效的 改善药物作用人体的周期，使药物在人体中缓慢释放，该产品的市场在国际 已经存在，但是在国内尚处于真空状态，技术处于世界领先水平，为国家自 然科学基金优势项目。有很好的市场价值和市场潜力。 产品简介 本产品是一种用于针剂的辅助材料 名称 欧吉汀凝胶因子 英文名 O-GELATIN 规格 100g/袋 200g/袋 500g/袋 价格 100g/1497.5 元 状态 白色粉末 适用范围 任何针剂 贮藏 通风干燥，密封保存 性能

7、具有凝胶缓释作用，使药效更加长久。 1.3市场分析 市场需求量大 目前全国共有中大型 933 家制药厂制造针剂，全国年产针 剂约 900 亿支，市场需求巨大，约 10 亿人民币。 供给量少 我国市面上大部分的起缓释作用的产品均以药片为目标，而针 剂类药物用缓释剂并未被开发，所以本产品一经推广上市将弥补此类产品的 空缺。 国内行业前景 国内约有 50 家比较规范的药用辅料生产企业，每年辅料 需求在 20 亿至 40 亿元左右。再加上外资药用辅料企业在国内有 10 多家， 总销售额也有 5 亿元左右。这些企业的销售额加起来就有 45 亿元左右。市 场需求巨大，为我公司以后拓展产品组合提供市场。 在

8、这样一个供不应求的市场前景下，我公司可迅速进入并占领市场。 1.4竞争优势 成本优势 本公司的产品（欧吉汀凝胶因子）的生产成本每千克 4991.8 元， 平均一支针剂只需要 0.08mg 约合 0.0004 元。 价格优势 产品定价为 14975.40 元/kg，远远低于国外产品平均价格 2576.37 美元。 市场优势 目前全国共有中大型 933 家制药厂制造针剂，全国年产针剂约 900 亿支，约合 10 亿人民币，需求量大。 技术优势 采用可生物降解材料，无毒无害； 工艺流程简单，选择性高，性能稳定； 生产过程的部分原料可循环使用； 选择以蛋白质类物质为主原料，毒性小。 1.5组织人力资源

9、 本公司性质为有限责任公司，全名为 LC 科技有限责任公司，公司结构采 用矩阵式，公司所有权和经营权分离，成立初期公司实行总经理负责制。总 经理下设技术副总经理，生产副总经理，营销副总经理，综合副总经理， 财 务副总经理。 总经理 财务副总 经理 技术副总 经理 综合副总 经理 营销副总 经理 生产副总 经理 1.6投资与财务 公司成立初期共需资金 300 万。其中风险投资 175 万，团队成员凑集 75 万（每个成员 12 万元，发起人 15 万元） ，化工学院投资入股 50 万。其 中用于固定资产投资 35.48 万，流动资金 264.52 万。 融资方案（万元） 股本来源 股本规模 风险

10、投资化工学院投资团队筹集 金 额175 万50 万75 万 比 例 58.33%16.67%25% 沈阳化工学院投资 团队筹集 风险投资 风险资金最好在第 34 年撤出，采用收购方式比较适合本公司 公司将购买一条配套生产线，生产能力为 228.48kg/年，五年年销售收 入分别为 342.16 万元，427.70 万元，645.14 万元，779.92 万元， 1090.69 万元，五年利润分别为 72.10 万元，110.62 万元，152.89 万元， 189.26 万元，265.55 万元，本公司的投资净现值 NPV 为 152.41 万元， 内含报酬率为 28%，投资回收期为 1.7

11、年，根据以上数据，从公司长远发展 来看，投资方案可行。 2 项目背景 2.1产业背景 政策背景 1.2009 年十七大的召开，新医改方案提出，要建立公共卫生服务体系、 医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，这将带来医药行业的一 次前所未有的革命。随着政府在医疗卫生领域的高额投医疗保障体系的不断 完善，医药市场总需求将呈现持续增长的势态，新医改对于整个医药行业， 是一场值得长期欢庆的“盛宴” 。 2.新医改方案中，国家和政府将在未来三年中投入 8500 亿。亿 首先用于确保支持五项重点改革：加快推进基本医疗保障制度建设、初步建 立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫

12、生服务 逐步均等化、推进公立医院改革试点。 3.新医改将对我国医药行业产生积极的影响：政府投入增加将扩大医药 市场需求，医保体系完善提高了居民的就医率。 4.十七届四中全会颁布了有关对国内中小型企业税务减半的优惠政策， 介于国家对大学生自主创业的一系列优惠政策，更加有利于本公司的生产和 发展。 经济背景 1.2008 年开始，全世界经济在经历一个过热的经济阶段之后，终于在美 国的经济“次贷”泡沫破裂之后，爆发了全世界范围内的经济危机，作为世 界一大经济引擎的中国也未幸免。 在中国，政府提出了 4 万亿的刺激经济增长计划，此外，大幅降息，来 刺激投资。 2.这个经济危机席卷全球的时代，资源的合理

13、利用、产业的优化升级必 将成为经济复苏期间的重要话题，而我公司的这项产品从根本上解决了蛋白 类药口服生物利用率低，半衰期短需要多次给药等缺点，是药物更完全地被 患者吸收，使资源达到合理优化地利用。 社会背景 随着中国科学技术的发展和人民生活水平的提高，温饱已经远远无法满 足人们的要求，如何能够有更优质的生活、更健康的身体也成为了当今社会 讨论的主要课题，随着社会疾病给广大患者带来了伤害，医药的地位就显得 尤为重要。 近年来，我国医药业产业以每年两位数的增长速度在快速发展，这主要 是由我国 13 亿人口的疾病治疗、保健康复、生育等必须的医药消费所带动。 0 2000 4000 6000 8000

14、 10000 2003年2005年2007年2008年 生产总值 单位：亿元 介于 09 年国家相关政策及甲型 H1N1 流感在我国蔓延，由此估计我国 今后医药行业需求量将呈持续上升的走向 3 产品介绍 3.1产品背景 当前生物制剂的使用状况：近年来，随着现代生物技术的飞速发展，生 物类药物以其特有的优势占据着 21 世纪医药市场的主导地位。然而，这类 药物在服用之后也有相当大的弊端，如表所示： 吸收性力差 1.口服后在胃肠中对强酸和蛋白水解酶很敏感 2.属于大分子类药物，不易透过生物粘膜，口服利用率低 不易降解不易生物降解 毒性大有很多药物本身具有很强的毒性，给患者带来副作用 半衰期短一般在

15、几十分钟到几十小时之间 多次给药多次给药，给患者带来心理负担和经济负担 3.2产品概述 为解决以上问题，我公司依托沈阳化工学院无机教研室王传胜教授的有 机大分子凝胶给药系统的先进技术，生产的氨基酸类凝胶因子欧吉汀凝 胶因子。将其与药物结合，形成氨基酸类的凝胶药物贮库，使药物长效缓释， 降低药物毒性。该新型凝胶载体易于制备，组织相容性好，对人体危害小。 作为国内首创，该技术获得了“国际自然基金会”的肯定与技术资助。 与已经上市的缓释产品相比较，欧吉汀凝胶因子制备工艺简单、品质卓越、 使用方便，生产成本低，一旦投入市场其价格也将普遍为大众接受。 3.3产品特点 （一） 毒性小 本产品的主要材料是生

16、物可降解的凝胶，其组织相容性好，免除了 PLGA 类物质的酸性降解产物对人体的危害。同时采用三维技术定位植入， 将药物直接植入病灶部位，使药物直接进入靶组织，可在局部获得较高的药 物浓度，而机体其他部位的血药浓度很低，也减少了对其他非靶器官和组织 的毒害。进入体内之后恒速释放，长时间维持恒定的血药浓度，减少峰值血 药浓度引起的毒副作用。 （二） 稳定性高 由于在该体系以油相作为主要环境，因此有机原位凝胶可以保护蛋白等 生物大分子不需要加入其它的蛋白保护剂，使药物的稳定性有了保障。而且 它助药品在体内长时间作用使血药浓度保持平稳状态。 （三） 载药能力强 氨基酸凝胶具有纳米结构、微观有序，使载药能力强。可利用一般注射 针管给药，可以实现精确定位定量给药，与微球给药系统相比，氨基酸凝胶 系统得载药能力至少要高出一个数量级。 （四） 避免药物突释、长效缓释 氨基酸原位凝胶不仅可以包容大小不同分子及性质不同的分子形成载药 量大的药物贮库，而且通过凝胶因子的缓慢降解可以实现蛋白