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1、工厂检查计划CQC/16 流程 0202.012012-3-19（2/3） 第 1 页 共 2 页受检查方名称：宁波龙的生活电器有限公司检 查 目 的 ：评价受检查方是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性检 查 范 围 ：产品 低速榨汁机 地址 浙江省慈溪市新浦镇荣誉村 检 查 依 据 ：1. 相关国家法律法规、规章、行政规范性文件等2. 产品认证规则： 填写产品认证规则编号 3. 工厂检查要求和/或工厂质量保证能力要求4. 型式试验报告或业经确认的产品描述报告等检查组成员 检查组长：高骏 组 员：孙志明 检 查 日 期 ： 2014-7-14 至 2014-7-14检查
2、日程安排：（见附页）保 密 承 诺 ： 在检查中接触到的有关企业机密信息，检查组成员负有保密责任，不对外泄漏。如有申诉、投诉或争议，请按以下方式联系：电话： （分中心） +86-10-83886203（总部）传真： （分中心） +86-10-83886039（总部） E-mail：STS检查组长： 高骏 受检查方代表： （签字） （签字）日 期： 日 期：2014-7-14工厂检查计划CQC/16 流程 0202.012012-3-19（2/3） 第 2 页 共 2 页工 厂 检 查 日 程 安 排日期及时间 检查部门/场所/人员/活动 条款/要求2014-7-14 宁波龙的生活电器有限公司8
3、:00-8:15首次会议（A、B）厂长、质量负责人、部门负责人和相关人员8:15-11:30 生产、技术部门、技质部、生产车间质量管理部门、质检部（A） 4、8.1、8.2、8.3、产品一致性、指定试验质量负责人、质量管理部门、质检部（B） 1、3.2、5、6（如需要）采购部门、采购部（B） 3.1、8.48:15-11:30办公室 （B） 2.1、定牌协议（如需）11:30-11:50 开具不符合项报告和编写工厂检查报告（与负责人沟通） （A、B）11:50-12:00末次会议（A、B）厂长、质量负责人、部门负责人和相关人员A:高骏B:孙志明预计的审核人员往返现场的路途时间：2*4=8 小时
4、预计的计费人日数：1.5 人日工厂初始检查/监督检查结果上报文件清单CQC/16 流程 0202.022009-3-17（2/1） 第 1 页 共 页中国质量认证中心：我工厂检查组已完成对生产 低速榨汁机 产品的 宁波龙的生活电器有限公司 工厂(工厂编号: A071621 )的工厂初始检查/ 监督检查。现将 初始检查报告 监督检查报告及附件呈上，请审核。附件：序号文件名称 是否报送 份数 页数 备注1 认证申请书 是 否 1*2 62 产品描述报告 是 否 / /3 型式试验报告 是 否 / /4 工厂检查调查表 是 否 1 85 工厂检查报告 是 否 1*2 86 工厂检查记录表 是 否 1
5、*27 不符合报告和纠正措施证实性资料 是 否 1*28 现场验证报告 是 否 / /9 工厂检查计划 是 否 1*2 410 首末次会议签到表 是 否 1*2 211 监督检查付款凭证 是 否 / /12 抽样检测报告 是 否 / /13 抽样委派工作单（如有） 是 否 / /14 抽样通知书(送样) 是 否 / /15 证书（如有） 是 否 / /16 工厂检查人日数核算表 是 否 / /注：按工厂检查报告分别填写。上报人：高骏2014 年 月 日工厂检查不符合报告CQC/16 流程 0202.042009-11-3（2/1） 第 2 页 共 页初始检查 监督检查 共 3 页 第 1 页受
6、 检 查 方 名 称 宁波龙的生活电器有限公司 检查报告编号 2014-A071621-0714受 检 查 部 门 或 区 域 采购部 检 查日期 2014-7-14不符合事实陈述工厂使用的关键件电源变压器、PCB 板、接插件、继电器、管状熔断体由供应商慈溪市附海镇波声电器配件厂代为采购、加工，但与供应商签订的进货协议中规定电源变压器型号为 KL-20-112，与型式试验报告中电源变压器的型号 KL-50-112 不一致。不符合“工厂质量保证能力要求”和/或认证规则的条款： 3.1不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容：对 实 施 纠 正 措 施 的 要 求完成时间： 40 工作日内完成
7、验证方法： 对受检 查方提供的纠正措施实施证实性资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。 对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检 查员（签名）检 查组长（签名） 受检 查方代表（签名）纠正措施简述受检 查方代表(签字) 年 月 日检 查 组确 认 意 见纠正措施是否可行或有效？ 是 否现场验证结果是否有效？ 是 否确认人（签名）:年 月 日注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。工厂检查不符合报告CQC/16 流程 0202.042009-11-3（2/1） 第 3 页 共 页初始检查 监督检查 共 3 页第 2 页受 检 查 方 名 称 宁波龙的生活电器有限公司
8、 检查报告编号 2014-A071621-0714受 检 查 部 门 或 区 域 品质部 检 查日期 2014-7-14不符合事实陈述检查员查 NB-LD-JHG02关键件和原材料进货检验规定 ，发现线路板的进货检验规定中未规定对线路板上的关键元器件电源变压器、继电器、管状熔断体进行一致性检查，相关线路板进货检验记录中也未有一致性检查的记录。不符合“工厂质量保证能力要求”和/或认证规则的条款： 3.2不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容：对 实 施 纠 正 措 施 的 要 求完成时间： 40 工作日内完成验证方法： 对受检 查方提供的纠正措施实施证实性资料进行文件评价并在下次现场检查时
9、跟踪验证。 对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检 查员（签名）检 查组长（签名） 受检 查方代表（签名）纠正措施简述受检 查方代表(签字) 年 月 日检 查 组确 认 意 见纠正措施是否可行或有效？ 是 否现场验证结果是否有效？ 是 否确认人（签名）:年 月 日工厂检查不符合报告CQC/16 流程 0202.042009-11-3（2/1） 第 4 页 共 页注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。初始检查 监督检查 共 3 页第 3 页受 检 查 方 名 称 宁波龙的生活电器有限公司 检查报告编号 2014-A071621-0714受 检 查 部 门 或 区 域
10、生产部 检 查日期 2014-7-14不符合事实陈述抽查塑料件名称“主体”2014.6.8 的“注塑过程控制检验记录” ，只记录了注塑机一段的工艺参数记录，未按注塑工艺卡的要求对二段、三段、四段的相关工艺参数进行记录。不符合“工厂质量保证能力要求”和/或认证规则的条款： 4.2不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容：对 实 施 纠 正 措 施 的 要 求完成时间： 40 工作日内完成验证方法： 对受检 查方提供的纠正措施实施证实性资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。 对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检 查员（签名）检 查组长（签名） 受检 查方代表（签名）纠正措施简述受检 查
11、方代表(签字) 年 月 日工厂检查不符合报告CQC/16 流程 0202.042009-11-3（2/1） 第 5 页 共 页检 查 组确 认 意 见纠正措施是否可行或有效？ 是 否现场验证结果是否有效？ 是 否确认人（签名）:年 月 日注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。工厂检查不符合报告CQC/16 流程 0202.042009-11-3（2/1） 第 6 页 共 页CQC/16 流程 0202.03（02Temp）报告编号：2014-A071621-0714工厂检查报告检查性质 初始检查 扩项检查 地址搬迁检查常 规监 督检查 飞 行监督检查其 它 (应 填
12、写具体的 检查 性 质 ) 中国质量认证中心CQC/16 流程 0202.03（02Temp）2010-1-25（2/2） 第 2 页 共 4 页1 概况1.1 检查机构名称:CQC 杭州分中心检查组长: 高骏 检查日期: 2014-7-14检查员： 孙志明1.2 认证委托人/持证人注册名称： CHRISTOFLE PTY LTD（注： 对 于多个 认证 委托人 /持 证 人的，可在附加 说 明 页 中列明 ,并与生 产 者相 对应 ）1.3 生产企业注册名称：宁波龙的生活电器有限公司生产企业实际地址： 浙江省慈溪市新浦镇荣誉村电话(含区号) ： 0574-63576858 传真： 0574-
13、63578418 邮政编码： 315300质量负责人： 白恒波电话(含区号) ： 0574-63576858 手机： 13586718189 电子邮件： /认证技术负责人（适用时）： /电话(含区号) ： / 手机： / 电子邮件： /认证联络员： 白恒波电话(含区号) ： 0574-63576858 手机： 13586718189 电子邮件： /1.4 生产者注册名称：宁波龙的生活电器有限公司（注： 对 于多个生 产 者的，可在附加 说 明 页 中列明 ,并与 认证 委托人相 对应 ）1.5 用于一致性检查的认证产品：证书 /申请编 号 名称 型号/规格 覆盖证书/申请编号A2014CCC0713-1803074 低速榨汁机 YZ-150、
