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1、涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域，涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程，在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同，初步构建了资产评估准则体系，执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文件编号 本制度共11页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：南昌硬质合金有限责任公司管理费用管理办法一、总则第一条为加强对公司各类管理费用的规范化、制度化管理，合理配置和使用资源，特制定本办法。第二条本办法中规定可以支付和报销的管理费用，已经体现在经董事会核准的全面预算费用指标中，财务部负责对各项管
2、理费用的支付和报销在预算指标内进行总量控制。二、 二二 费用范围第三条 本办法所涉及的管理费用主要包括：差旅费、业务招待费、会议费、广告宣传费、涉外（出国）费、养路费、车辆修理费、车辆燃料费、 车辆保险费、专业咨询、职工教育培训费、诉讼费、审计费、劳动保险费、福利费、技术开发费、安全环保措施费、报刊杂志费、各种办公杂费等。三、支付及签署权限第四条 公司总经理和副总经理为所分管部门发生的本办法中各项费用支付、借款和报销的指定签字人（以下称指定签字人）。凡本办法中涉及的各项支出、借款、报销和应承担的分摊费用,均应有指定签字人的签字方可记入管理费用。第五条 公司副总经理的费用报销由公司总经理审批，公司总经理的费用报销由公司主管财务的副总经理审批。四、差旅费的报销和管理第六条 因公出差允许借支现金。借款人应按出差地点、预计天数进行预算，填写借款申请单，由指定签字人签字，到财务部办理借款手续。出差人一次性借款超过6000元以上，由公司总经理或主管财务的副总经理审批。第七条 报销差旅费需填写报销单，由有权签字人签字后办理报销手续。出差人应于出差结束后十日内到财务部办理报销手续。第八条SPAN style=mso-
