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1、山东德信建设集团股份有限公司（沪）华东师范大学闵行校区法商学院安全生产保证体系内部审核山东德信建设集团股份有限公司（沪）第二项目部目录1、施工现场安全保证体系认证申请表2、施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单3、环境与职业健康安全计划发布会4、环境与职业健康安全计划审批表5、安全生产保证体系内容申请报告6、关于开展环境与职业健康安全计划内部审核的通知7、上海市建设工程安全质量监督申报表（正表）8、上海市建设工程安全质量监督申报表（副表）9、内审员证书10、企业法人营业执照11、上海市建筑施工企业进沪许可证12、上海市外来从业人员工伤保险-保险凭证13、上海市外来从业人员住院医疗保险-保险
2、凭证14、安保体系内审计划15、施工现场安全生产保证体系审核报告16、审核综述17、安全生产保证计划审核报告18、施工现场安保体系审核报告19、首次会议签到20、末次会议签到21、施工现场安保体系审核记录22、3-1总要求3-2策划23、策划3-2-23-2-324、策划3-2-425、3-3实施3-3-1组织机构26、实施3-3-2安全教育27、实施3-3-3文件控制28、实施3-3-4采购29、实施3-3-5分包控制30、实施3-3-6过程控制31、实施3-3-7事故救援32、3-4检查与改进3-4-1安全检查33、检查与改进3-4-2纠正预防34、检查与改进3-4-3内审35、检查与改进
3、3-4-4评估36、检查与改进3-4-5记录37、施工现场生产保证体系审核不合格报告38、施工现场安保体系文件审核表施工现场安全保证体系认证申请表申请单位名称施工现场名称施工现场地址联系人电话传真邮编工程概况建设单位建筑面积设计单位结构类型监理单位地下层数与深度开工日期地上层数与深度计划竣工日期形象进度申请日期安全体系标准DGJ08-903-2003申请单位声明：1、授权同志（申请认证施工现场项目经理）为我方代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务。2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息（包括用户的重大投诉，质量安全事故，组织机构和安全保证体系的重大调整）。3、如发生被审核认
4、证机构暂停，撤销，注册认证资格情况，立即教会认证证书。4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。申请单位代表法人签名：年 月 日(公章)随申请表提供下列材料（在中打“”号）施工现场安全保证计划（一份）企业法人营业执照，企业资质证书复印件（各一份）安全受监登记表复印件（一份）其他补充资料本表由总包单位或总包单位填写施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单工程项目名称项目经理工程地址邮编形象进度基础施工： 工作量装饰完成： 工作量体系实施日期年 月 日项目经理是否经过贯标培训内审日期第一次： 年 月 日第二次： 年 月 日申请认证审核时间联系电话施工现场安全生产状况自评：施工企业：（盖章）
5、年 月 日安监站（盖章）年 月 日注：1、此单由申请认证审核的工程项目的施工企业填写；2、工程受监安监站应根据申报企业的自评情况、结合日常掌握情况对有无各类重大事故发生，作出证明意见；3、此联系单一式三份，一份由安监站留底；一份交认证机构；一份由申报外审认证的单位留存。环境与职业健康安全计划发布令华东师范大学闵行校区法商学院，为在施工过程中确保安全生产和职业健康，防范安全和污染事故，实现对施工全过程，全员、全面控制，达到环境、安全管理的指标和目标，满足相关各方管理要求，依据各相关法律、法规和公司环境、职业健康管理办法，制定了本安全计划。本计划自2005年3月11日起实施。请各岗位责任人按计划中
6、的职责要求执行。发布人：第二项目部项目经理：李志权发布日期：2005年3月11日安全生产保证体系内审申请报告公司领导：我项目部自2005年3月建立了环境与职业健康计划（安保体系）以来，全面贯彻DGJ08-903-2003标准精神，并认真组织实施，各方面条件成熟，望公司有关部门组织对我项目部进行全生产体系审核，使我们进一步完善工作程序，更好地实施环境与职业健康计划，不断提高安全生产管理水平。山东德信（沪）第二项目部2005年4月19日关于开展环境与职业健康安全计划内部审核的通知为了提高第二项目部施工现场的环境与职业健康的安全管理，确保环境与职业健康安全计划在第二项目部正常运行。经研究决定对第二项
7、目部的环境与职业健康的安全计划实施内审。具体时间如下：一、审核对象第二项目部法商学院工程二、审核范围法商学院工程环境与职业健康安全计划中所涉及到的各项内容三、审核时间年 月 日四、审核组织成员内审组长：内审成员：山东德信建设集团股份有限公司（沪）安保体系内审计划主体结构阶段山东德信建设集团股份有限公司（沪）2005年4月第二项目部的华师大闵行区法商学院工程已经进入主体结构施工。根据项目部申请，公司将于2005年4月21日对该工程进行主体结构内部安保体系审核。具体计划如下：一、内部审核的目的1、为了确保施工现场安全生产保证体系正常运行，有效地控制施工现场的环境、安全、职业健康、生产活动。2、由系
8、统的、独立的检查项目部安保体系运行结果是否符合计划安排，是否有效实施。3、评价安全生产保证体系是否适用项目部工程特点及安全管理状况。4、对安全体系中各个要素是否全面开展，并形成文件予以实施，过程是否按要素全面实施。5、通过内部审核，使安保体系满足各类标准规定规程、其他文件（合同）要求。6、能及时发现安全管理中的问题，组织力量加以纠正或预防。7、通过内审，能不断的改进、完善安全生产保证体系，使之持续其有效性。二、内部审核的范围本次内部审核范围是本公司所属的第二项目部的法商学院工程三、内部审核时间本次内审时间定于2005年4月21日四、内部审核的依据1、DGJ08-903-20032、环境与职业健
9、康安全计划（第三版）3、合同4、国家有关法律、法规五、内部审核小组的组成和任务配合1、内部前一周，由主管领导选定审核员组成审核组同时任命审核组长，并分配审核任务。2、由企管办向受审方发出内部审核通知单，受审审核方应做好准备工作，进行全面合作。3、审核组接受任务后，由审核组长分配本组内审员的任务工作计划。4、内审员接受任务后，根据实际情况编制审核检查表作为审核备忘录。5、内审前一天，召开全体审核员会议，统一思想，检查审核的准备工作情况。六、内部审核的实施1、审核组应准时到达审核现场，召开首次会议，说明审核目的、范围、依据和方法。2、进行现场审核。内审员可以采用个别、集体谈话，观察现场，观察现场，
10、检查资料等方法进行审核，如发现不合格、及时提出。3、现场审核结束后，由审核组长召开审核组会议，对审核中发现的不合格进行研究讨论，开出不合格报告，请受审核方负责人签名认可，并提出纠正措施的建议。4、召开末次会议，审核组报告审核结果，宣读不合格报告。七、编写内审报告1、审核组长根据审核结果编写内审报告，报主管领导审批。2、企管办根据确定的范围将内审报告和不合格报告分发给有关部门。八、纠正措施1、责任部门接到不合格报告后，应按时提出纠正措施计划，并上报，经主管领导批准后实施。2、审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证，并做好纠正措施验证记录。九、内审资料的整理审核组将内审有关的资料收集、整理后上交企
11、管办。施工现场安全生产保证体系审核报告审核编号：受审核方上级单位：受审核施工现场：工程概况：建设单位：面积：设计单位：结构类型：地下层数：地上层数：开工日期：年月日计划竣工日期：年月日形象进度：施工现场地址：施工现场电话：施工现场传真：施工现场邮编：审核日期：审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：DGJ08-903-2003标准、施工现场安全保证计划受审核现场主要参加人：项目经理签字：项目副经理签字：项目工程师签字：工程施工现场安全生产保证体系审核组组长签字：组员签字：组员签字：组员签字：报告日期：审核机构审定意见：审定人（签字）：年 月 日内部安保体系审核报告为了确保施工现场安
12、全生产保证体系的正常运行，有效的控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性核有效性。根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由四名公司成员，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，根据时间上的安排，决定分A、B两个组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确定后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序下：编制审核时间表 确定各岗位要审核的具体要素 两组分头准备审核内容 由审核组织批准确定 通知项目部
13、做好内审准备二、内审阶段1、首次会议：2005年4月21日8：30分审核组一到现场会议室，项目部已组织了所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求做了简单的描述，目的使到会的所有人员的安全生产保证体系的概念有进一步的认识。2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯。3、分组审核：根据分工，两组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并做了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视。.4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。5、末次会议2005年4月21日17：00首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目经理签字确认。三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，其产生了三项不合格，其中：1、由安全员控制的3-3-2对新工人进场进行
