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1、附件 2: 湖南出口退税远程申报 操作手册 二 00 九年十一月 目录 第第 1 1 章章 . .申报系统参数设置申报系统参数设置3 1.1申报系统参数配置3 1.2企业相关信息及参数设置4 第第 2 2 章章 . .生产企业远程申报操作流程生产企业远程申报操作流程4 2.1远程申报系统界面介绍4 2.2远程申报数据生成5 2.3生产企业预审6 2.3.1退税申报预审6 2.3.2单证申报预审11 2.1综合信息查询15 2.1.1生产企业退税信息查询15 2.1.2生产企业单证信息查询16 2.1.3外部信息查询16 2.1.4预审信息查询16 第第 3 3 章章 . .小规模企业远程申报操
2、作流程小规模企业远程申报操作流程16 3.1远程申报系统界面介绍16 3.2远程申报数据生成17 3.3小规模企业预审18 3.3.1退税申报预审18 3.3.2单证申报预审22 3.4综合信息查询26 3.4.1小规模企业单证信息查询26 3.1综合信息查询26 3.1.1小规模企业单证信息查询26 3.1.2外部信息查询26 3.1.3预审信息查询26 第第 4 4 章章 . .外贸企业远程申报操作流程外贸企业远程申报操作流程27 4.1远程申报系统参数设置27 4.2外贸企业预申报28 4.2.1退税预申报28 4.2.2单证预申报33 4.2.3预审信息查询.37 4.3综合信息查询3
3、7 4.3.1外贸企业退税信息查询37 4.3.2外贸企业单证信息查询37 4.3.3外部信息查询37 4.3.4预审信息查询37 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 3 页 共 37 页 第第 1 1 章章. .申报系统参数设置申报系统参数设置 1.1 申申报报系系统统参参数数配配置置 首先点击“系统维护”菜单“系统参数设置与修改” ，在“远程申报”栏中选择“有远程申 报” 。点击“系统维护”菜单“系统配置”“远程申报系统参数设置与修改”选项，出现如 （图 2-1）所示： （图 2-1） 在“远程申报地址”录入框中录入当地远程接受端的网址， http:/222.240.202.
4、150/WSBSO 发送邮件服务器地址：使用默认设置 ，如（图 2-2） 然后点击“确定”按钮，完成远程申报系统参数设置。 1.2 企企业业相相关关信信息息及及参参数数设设置置 点击“系统维护”菜单“系统配置”“系统配置设置与修改”选项，将企业代码、纳税人 识别号和企业名称以及相关信息输入系统中，修改完毕后点击“保存”按钮，将企业信息保存在系 统中（注：需退出系统重新进入后，录入的信息才能生效） 。 第第 2 2 章章. .生产企业远程申报操作流程生产企业远程申报操作流程 2.1 远远程程申申报报系系统统界界面面介介绍绍 出口企业通过登陆湖南省国家税务局网上办税大厅的申报缴税模块，完成出口退税
5、预申报操作 操作。具体来说，可以直接打开 I浏览器，在浏览器地址栏中输入： http:/222.240.202.150/WSBSO，然后按回车键登录到“湖南省国家税务局网上办税大厅”登录界 面，如(图 3-1)。 (图 3-1) 企业办税员登录网上办税大厅主页面后，选择办税角色，录入 15 位纳税人识别号、6 位密码 （也可自行修改密码，注意密码有大小写区分）以及系统随机出现的 4 位检验码，点击“登录”按 钮，登录到湖南省国家税务局网上办税大厅主页面，选择“申报缴税”菜单、进入“出口退税预申 报”模块，点击“进入出口退税网上预申报”按扭，进入湖南省国家税务局远程申报系统操作界面 (图 3-2
6、)。该操作界面是命令树形式，我们双击相应项目或单击加号即可展开相应项目下的目录。 左侧命令树共分为 2 个大的模块，分别为“生产企业预审” 、 “综合信息查询” 。 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 5 页 共 37 页 (图 3-2) 2.2 远远程程申申报报数数据据生生成成 在生成预申报数据和正式申报数据时，系统提示如下对话框（图 3-3）： （图 3-3） 如果要生成申报软盘就选择“本地申报”选项，把申报数据生成到软盘上。 如果要进行远程申报，我们就必须选择“远程申报”选项，这时对话框中的“路径”项会变成 灰色，系统会自动链接到远程申报的 IP 地址 http:/222.
7、240.202.150/WSBSO。如（图 3-4）所示： （图 3-4） “取消”按钮：取消生成预申报，返回到未生成预审状态。 点击“确定”按钮，系统会在 C:出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统 7.1 版 OUT_PORT 目录下生成申报数据，同时申报系统通过 IE 浏览器自动打开湖南省国家税务局远程申 报系统主页面，如（图 3-5）所示， (图 3-5) 2.3 生生产产企企业业预预审审 生产企业预审模块共分为“退税申报预审” 、 “单证申报预审” 。其中“退税申报预审”模块包 括了“申报数据上传” 、 “申报信息查询” 、 “反馈信息下载”三个子模块，同样“单证申报预审”模
8、 块也包括了上述三个子模块。 2.3.1退税申报预审 远程申报操作步骤： 点击“申报数据上传” ，进入数据上传界面，如（图 3-6） 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 7 页 共 37 页 (图 3-6) 点击“浏览”按钮弹出选择文件对话框，选择“C:出口退税电子化管理系统生产企业出口退 税申报系统 7.1 版OUT_PORT”下的远程申报数据文件。系统生成的远程申报文件为压缩文件， 格式为“企业代码+mx+申报所属期” ，如_mx_。 （图 3-7） （图 3-7） 点击“打开”按钮，再点击“上传”按钮，当系统弹出“上传成功”提示框后，表示申报数据 已上传到远程申报系统服务器
9、进行自动预审；如果选择文件有错误，可以点击重置， （图 3-7）再次 选择相应的远程申报数据进行上传。 远程申报数据上传完成后可以点击“申报信息查询” ，察看申报数据是否已经预审完成。预审 状态分为“未审核” 、 “审核完成” 、 “审核失败”三种。若显示“未审核”字样，证明此次预申报的 数据正处在审核状态，请用户稍后等待。 （图 3-8） （图 3-8） 若显示“审核出错”字样，证明此次预申报的数据有严重错误审核失败，造成审核失败有多种 原因例如申报端企业类型不对、申报数据有非法字符等，针对上述错误企业可通过预审反馈信息下 载后查看具体错误原因（图 3-9） ； （图 3-9） 若显示“审核
10、完成”字样，证明此次预申报的数据已完成预审，我们可以点击“反馈信息下载” ，下载预审反馈信息。 下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上（图 3-10） 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 9 页 共 37 页 （图 3-10） 进入申报系统，点击“反馈信息处理”“税务机关反馈信息接收”菜单（图 3-11） ， （图 3-11） 系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到有反馈信息的磁 盘，然后选定下载的文件（例如“fk” ） ，点击“确定”按钮（图 3-12） ， （图 3-12） 系统提示“成功解压到 C：出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申
11、报系统 7.1 版 YCSBFK”文件夹下，提示“是否读入反馈数据（Y/N） ” ，点击“是”按钮，系统会弹出“税务机 关反馈信息读入”消息框，点击“确定”按钮，系统显示预审疑点反馈情况表有 N 条记录，提示 “确实要读入上列数据吗？” ，点击“是”按钮。最后系统提示“税务机关反馈信息已成功读入到 本系统” ，点击“确定”按钮即可。 点击“反馈信息处理”“税务机关反馈信息处理” （图 3-13） ， （图 3-13） 用税务机关反馈的预审反馈信息结果来更新原有的预申报数据，更新处理电子信息收齐标志， 确保申报系统中的数据同审核系统中的数据保持一致。 最后在“反馈信息处理”“税务机关反馈信息查询
12、”菜单下进行“预审疑点反馈情况查询” 和“出口信息不齐情况查询” 。 （图 3-14） ， 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 11 页 共 37 页 （图 3-14） 在此菜单里用户可以查看预审疑点、出口信息不齐等，然后据此修改或调整申报数据。数据修 改或调整后可再次进行远程申报。 申报数据预审是一个可以反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。 2.3.2单证申报预审 首先生成单证预申报数据，选择“免抵退税申报”“生成单证申报数据” ，如（图 3-15） （图 3-15） 在弹出的对话框中输入“所属期” ，然后点击“确定” ，系统会列出生成单证申报数据的记录数，
13、 检查无错误记录后点击“是”按钮，在弹出的生成单证申报数据对话框中选择“远程申报” ，如 （图 3-16） ， （图 3-16） 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址，打开湖南省国家税务局远程申报系统的登录界面。 进入到湖南省国家税务局远程申报系统的登录页面后，输入企业的海关代码、密码以及验证码， 然后点击“登录”按钮，登录到湖南省国家税务局远程申报系统的操作界面，在命令树中点击“生 产企业预审”“单证申报预审”“申报数据上传” ，如（图 3-17）所示。 （图 3-17） 在弹出的数据上传页面中点击“浏览”按钮，并按照生成远程申报压缩文件的路径选择申报文件， 如果企业在安装出口退税申报软件
14、的时候使用默认安装路径（以 7.1 版为例） ，那么该文件上传路 径为 C：出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统 7.1 版OUT_PORT 下的当月预申报 的 单证数据（如_dz_） ，然后点击“上传”按钮。 当系统显示“上传成功” ，点击“确定”按钮，此时数据已被传送到税务机关审核端，用户可 稍等几分钟，等待审核端对数据进行预审。然后点击“返回”按钮，返回到远程申报系统的操作界 面。 选择“申报信息查询” ，如（图 3-18）： 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 13 页 共 37 页 （图 3-18） 系统会提示当前申报时间，若状态栏显示“审核完成” ，证明此次
15、预申报的数据已完成预审， 若状态栏显示“未审核” ， 证明此次预申报的数据未完成预审，如（图 3-19） （图 3-19） 点击“返回”按钮，返回到远程申报系统的操作界面，选择“反馈信息下载” ，如（图 3-20） （图 3-20） 点击“下载” ，选择下载信息存放的路径，例如将反馈信息下载到桌面位置进行保存，下载完 毕后点击“关闭”按钮即可。 反馈信息下载完毕后，请用户重新将窗口切换到 7.1 版的界面，点击“反馈信息处理”“单 证申报预审信息接收” ，如（图 3-21） （图 3-21） 系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的消息框，在“查找范围”里找到有存有反馈信息 的磁盘，然后选定下
16、载的文件（例如“DZFK” ） ，如（图 3-22） ，点击“确定”按钮。 用户手册 综合服务平台之远程申报系统 V3.5第 15 页 共 37 页 （图 3-22） 反馈信息成功读入到申报系统中后，请点击“反馈信息处理”“单证申报预审信息查询” ， 如（图 3-23） （图 3-23） 在此菜单里用户可以查看预审疑点，然后据此修改或调整单证明细申报数据，修改或调整后可 再次进行远程申报。 2.1 综综合合信信息息查查询询 2.1.1 生产企业退税信息查询 退税信息查询包括进料加工手册登记、进料加工手册核销、进料加工进口料件、出口货物明细、 前期单证收齐明细、免税出口货物明细、间接出口货物明细、来料出口货物明细、免税卷烟出口明 细、增值税纳税申报表、免抵退申报汇总表、免抵退申报汇总表附表、进料加工已开出免税证明、 收到出口退税款、预审疑点反馈情况查询、出口信息不齐情况查询、实际退补信息查询、退税情况 查询、出口企业退（补）税额核对表、出口企业退（补）
