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1、安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司组别一序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配是否合理?有无变更？2.本部门的资源配备能否满足工作需要? Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、该部门人员配置基本满足工作需求。办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要。二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？
2、如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目标，按照要求定期进行考核。制定的目标基本适宜，目标值具有可测量性。便于监测控制，可操作性强。提供了一份部门目标考核表。注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗组别一序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目标没
3、有涉及环境和职业健康安全方面的内容。三4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸张消耗、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、淡水消耗等项。该部门的环境因素危险源没有变更。按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源，对废弃物进行分类管理。注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负
4、责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗组别一序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果四5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？6.是否同客户交流环境保护、职业健康安全信息？7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3 E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：电话沟通、顾客满意度调查、定期拜访。沟通的内容：产品信息、合同或订单的处理、顾客反馈（包括投诉）。 6.进行交流。7.内部交流信息包括：合同定单的执行情况、顾客反馈信息、市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施
5、情况和有关环境、安全等方面的信息。交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等。五8.是否确定、理解顾客规定的要求？对顾客没有明确但产品用途所必需的要求是否被确定和理解？Q7.28.顾客对产品质量要求有所不同。差异主要有：包装要求不同，产品质量指标不同。顾客规定的要求有：性能或质量、价格、包装、运输、注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司组别一序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果五9.合同和订单是否都在接受前得
6、到评审？评审程序是否符合要求？10.当顾客提出产品要求更该时，企业是否进行评审和确认？当企业提出产品要求更该时，是否得到顾客的认可？11. 顾客有特殊要求是如何处理？Q7.2交付、售后服务等。对顾客没有明确但产品用途所必需的要求进行了明确。3.评审时间均在订单接受前进行，评审内容包括产品类别、质量要求、规格、交货期限、交付方式、回款等。在提供的销售订单中，有大多数都没有经办人员的签字。4.顾客提出更改时，该部门进行评审后，填写合同修改记录，然后将更改情况传递到有关部门。当企业提出更改时，与顾客进行沟通，得到顾客同意后方实施更改。目前没有更改记录。11、顾客有特殊要求时，组织研发部、质检部、采购
7、部及生产部等召开评审会，对顾客的特殊要求进行评审。目前未有特殊合同。注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司组别一序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果六12.通过哪些信息渠道获取有关顾客满意度的信息？通过哪些方法对其进行测量监控？13.是否定期进行顾客满意度调查？对调查结果是否进行了统计分析？调查结果是否作为改进的依据之一？Q8.2.1 Q8.412.定期进行书面形式的顾客满意度调查；日常合作中顾客的反馈意见；沟
8、通交流中顾客表流出的一些信息。13.每季度进行一次书面形式的顾客满意度调查，发放调查表。调查表收回后，该部门进行分析评价，确定顾客不满意的问题，明确今后改进的问题，并将结果及时反馈到有关部门。七14.工厂有哪些顾客财产?如何管理?Q7.5.414.公司目前顾客财产仅有顾客的个人信息，由销售部作保密处理。其他无顾客财产。八注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责
9、是什么?职责分配是否合理?有无变更？2.本部门的资源配备能否满足工作需要? Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、该部门人员配置基本满足工作需求。办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要。二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目标，按照要求定期进行考核。制定的目标基本适宜，目标值具有可测量性。注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号
10、：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员石会、李运梅、李会组别二序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目标没有涉及环境和职业健康安全方面的内容。三4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸张消耗、纸张废弃、电池废
11、弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、水消耗等。该部门的环境因素、危险源没有变更。按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源，对废弃物进行分类管理注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果四5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？6.是否同供方交流环境保护、职业健康安全信息？7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟
12、通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：主要通过电话沟通。沟通的内容：产品信息、环境信息等。6.进行交流。7.内部交流信息包括：市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、安全等方面的信息。交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等。注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果五8.采购的原材料有哪些？
13、是否进行分级管理？外包过程有哪些？9.有无供方(供应商)选择、评价和重新评价的准则？10.是否建立合格供方目录？目录是否得到批准，并发放至有关部门？Q7.4 N3.3.18.采购的关键零部件和原材料：钢材、钢板、塑粉等。公司目前外包活动主要为外协加工。9.有选择、评价和重新评价准则。该准则包含质量、环境、职业健康安全、产品认证工厂质量保证能力要求等方面的要求。有供方评价表。 现场查看钢材、钢板、塑粉等材料的供应商有进行评定。10.建立了合格供方名录。名录得到总经理的批准。该部门将名录下发到相应职能部门,有发文登记表。提供对供方进行再评价的相关记录.注：“评价结果栏”：符合不标注，不符合N，观察项安康运动器材有限公司内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核依据审 核 记 录评价结果六11.是否有对不合格供应商的处理？12.是否对原辅材料实施检验或验证？ Q7.4 N3.3.1、3.3.2有程序文件规定对不合格供应商作如何处理，目前未有不合格供应商11.有进货检验规程，并按要求进行检验或验证
