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1、温州强泰模具厂 2017年度内部质量审核文件持有部门 管理代表 受控状态 受控 编 制 A-01 审 核 批 准 二零一七年十一月七日温州强泰模具厂2017 年度内审工作计划 审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；2、检查CQC认证产品的一致性、ISO9001：2016实际管理文控记录及可追溯性。 3、检查是否具备迎接外审的条件。被审核过程、部门：涉及本公司生产的质量管理体系覆盖范围的所有产品和所有部门和过程。审核依据：1、ISO9001：2016标准；2、本公司质量手册、程序文件和相关规定；3、相关法律法规。审核方法：采取集中式审核及现场
2、抽查和验证。审核时间、持续时间：2017年11月7日编制/日期： 2017.11.7 审批/日期： 2017.11.7 温州强泰模具厂内部审核实施计划 审核组长: 组员: 第1页 共1页1.审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；2、检查CQC认证产品的一致性。 3、检查是否具备迎接外审的条件。2.审核依据： ISO9001：2016标准2本公司的质量手册、程序文件； 3相关的法律法规。3.审核覆盖产品： 开关和相关部门4.审核时间：2017年 11月7日5.审核组组成： A组： B组： 6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次
3、会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排：日期时 间审核组别部门审核涉及工厂质量保证能力要求11月7日7:30-8:00A、B全体部门首次会议8:00-9:00B管理层4.1、4.2、5.15.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5、证书和标志使用9:10-11:00A技质部7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.59:10-11:30B生产部/车间6.3、6.4、7.5、8.3、13:00-15:00A供销部7.2、7.4、7.5.4、8.2.115:10-16:00A办公室4.2.3、4.2.4、
4、6.215:10-16:00B仓库6.4、7.5.3、7.5.516:00-16:30A、B内部总结16:30-17:00A、B全体部门末次会议编制/时间： 2017.11.7 审批/时间： 2017.11.7 温州强泰模具厂内部审核报告 共 2 页 第 1 页审核组成员： 职能部门 不合格项数量质保能力要求总经理管理者代表办公室生产部技质部供销部仓库合计1. 职责和资源1.11.22. 文件和记录2.12.22.33. 采购和进货检验3.13.24. 生产过程控制和过程检验4.14.24.34.44.55. 例行检验和确认检验56. 检验试验仪器设备6.16.27. 不合格品的控制78. 内
5、部质量审核89. 认证产品的一致性910. 包装、搬运和储存10合计 内 审 检 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受检部门： 管理层检查人： 检查日期：2017.11.7涉及要素检查内容检查结果记录判定4.14.2.14.2.25.15.25.31. 是否编制手册程序和相关三层文件.2. 最高管理者或其代表是否签署了质量管理体系文件发布令？3. 是否建立了适合本公司的管理机构？4. 文件是否包含了ISO9001的所有条款？5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS是否明确，实施了控制1. 通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重
6、要性。2. 在质量管理体系中是如何体现的？3. 如何对顾客要求的识别与确定，与产品有关要求的评审、设计开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析以及持续改进方面的要求。1. “以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点中否放在顾客身上，特别是否满意顾客身上？1. 是否有明确的文件化的质量境方针？2. 最高管理者是否签了字？3. 是否与组织的特点相适应？4. 是否保证传达到所有的员工，并实施？公司编质量手册程序文件18个,和相关的三级文件均得到最高管理都签署.文件包含了ISO9001的所有条款和要素.建立了适合本公司的管理机构公司的外包过程为电镀,控供方与采购控制程序进行控制最高管理
7、者对满足顾客满意和法规要求的重要性认识深刻,并在质量管体系文件策划时就定其为管理体系的主线公司制订了顾客满意度测量程序，并在2016年8月对顾客进行了调查，共收到五份调查表，平均满意度为95.2%质量手册0.4章节质量方针为信誉为本 品质第一，立足市场，满足顾客。由最高管量者签署,该方针基本与公司点相适应方针主要通过宣传栏传达给员工。OKOKOKOK 内 审 检 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受检部门： 管理层检查人： 检查日期：2017.11.7涉及要素检查内容检查结果记录判定5.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.31. 在组织的相关职能和各层次上是否已建立目标？
8、所建立目标与方针和持续改进的承诺，是否相一致？2. 所建立目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？3. 是否对目标/方案的完成情况进行检查1. 组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？3. 是否为体系的运行，承诺提供人、财、物的保证？4. 是否由最高管理者任命管理者代表并规定其职责？1. 在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2. 在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟
9、通过程中，组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？公司有质量方针和目标并对其目标进行了分解.目标可测量,目标之间是否协调一致对实施情况进行了统计检查手册0.7章节对公司各部门的职责和权限进行了规定.并对文件进行了培训学习QE手册作出了承诺任命杨秀才为公司的管理者代表并在手册0.6章节规定了其职责最高管理者通过会议,面谈,宣传栏等多种形式的织组各不同层次和职能之间的沟通.周品质会议,报告宣传栏等形式和公司规模基本适宜OKOKOK 内 审 检 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受检部门： 管理层检查人： 检查日期：2016.11.7涉及要素检查内容
10、检查结果记录判定5.68.2.21. 是否规定管理评审应定期进行？2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针承诺的改变，继而对方针，目标指标，体系运行其他方面修订的需求和指示？3. 是否明确管理评审的支持信息？4. 管理评审的目的是否是确保QMS的持续适用性，充分性和有效性？1. 是否有关于内部审核的程序？2. 是否规定审核频率和审核计划？3. 是否规定审核的具体方法和步骤？4. 对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？5. 是否规定审核报告上报管理者？6. 审核用工作文件是否齐全、规范、正确，并得到整理、保存？不超过1次/年包括明确规定明确规定管理
