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费用报销审核标准作业规程1、 目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2、 职责：21公司总经理负责报销费用的审批。22公司财务部经理负责报销单据的及时审核。3、 报销单据的填制要求：31费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。32采购类经营费用，须凭有效的申购单和发票到仓库按物品验证标准作业规程办理物品验收入库手续，并将申购单，验收单附在报销单据的后面。4、 报销单据的审核：41所有报销单据报物业经理助理处审核。42由经理助理报经理审批。43由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。44由物业出纳员通知报账人领取报销费用。46每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月25日前报完。涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域，涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程，在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同，初步构建了资产评估准则体系，执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。
