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1、冲版机项目可行性研究报告泓域咨询机构出品第一部分项目概要及承办企业概况一、项目概要（一）项目名称项目名称：冲版机生产建设项目。（二）项目承办企业名称项目承办企业名称：泓域咨询机构。（三）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事冲版机的研制开发与制造业务。（四）可行性研究报告编制单位1、项目负责人：刘经理（咨询工程师）。2、咨询方式：023- 6828 1508 。（五）项目拟建地址该项目拟定建设选址位于 xx 省 xx 市 xx 经济技术开发区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。建设场址地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完
2、备，非常适宜该项目建设。（六）报告委托编制单位泓域咨询机构，了解更多内容请百度搜索“泓域咨询”。第二部分项目用地和产品规划及建设内容一、项目用地规划（一）项目用地方案该项目计划在 xx 省 xx 市 xx 经济技术开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积41660.0 平方米（折合约 62.5 亩），其中：代征地面积 375.0 平方米，净用地面积 41285.0 平方米（折合约 61.9 亩）；该项目建筑物基底占地面积 17793.9 平方米，计容建筑面积 35216.2 平方米，绿化面积 2724.8 平方米，场区道路及场地占地面积 10238.7 平方米，土地综合利用面
3、积 30757.4 平方米。（二）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 43.1%，建筑容积率 0.9 ，绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 0.0%，固定资产投资强度 2169.0 万元/公顷，场区土地综合利用率 74.5%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求；该项目用地规模及控制指标详见项目占地及建筑工程投资估算表所示。（三）总图布置该项目总图布置设计规划参数，详见总图主要数据一览表所示。二、项目产品规划方案该项目属于经营冲版机的生产和销售业务，根据国家有关产业发展政策和国内外市场对冲版机的需求预测分析，结合泓域咨
4、询限公司产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素，综合考虑泓域咨询限公司的投资能力和原辅材料的供应能力等，本着“循序渐进、量入而出”的原则，该项目拟定设计规模：建成投产后拟定的产品方案是：加工（制造）销售冲版机。项目建设内容及规模该项目拟建场区总用地面积 41660.0 平方米（折合约 62.5 亩），其中：净用地面积 41285.0 平方米（折合约61.9 亩）；总建筑面积 35216.2 平方米，建筑工程投资 3753.1 万元；计划购置安装 105 台（套）主要生产设备、检测设备、环保和安全保障设备，预计设备购置费 4621.
5、6 万元。（一）土建工程建设内容及规模该项目预计总建筑面积 35216.2 平方米，其中：规划建设生产车间 34762.0 平方米，仓储设施面积 0.0 平方米（其中：原辅材料库房 0.0 平方米，成品仓库 0.0 平方米），办公用房 0.0 平方米，职工宿舍 0.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）454.2 平方米，预计建筑工程投资 3753.1 万元。（二）设备配置内容及规模泓域咨询限公司根据冲版机生产工艺要求，对比考察了国内多个设备制造企业，优选了冲版机生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备，确保冲版机制造及检验的需要，该项目拟选购的主要设备及辅助设备有：超声
6、波探伤仪器组装流水线、卧式加工中心、折弯机、喷涂设备流水线、数控冲床、注塑机、数控车床、二氧化碳保护焊接机、彩喷设备、检测校准设备、多功能测量仪、0.0 、0.0 、0.0 、0.0 、0.0 、0.0 、0.0 等关键工艺技术装备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备 105 台（套），设备购置费 4621.6 万元，形成年产冲版机 3000.0 台/年的生产能力；主要生产工艺设备、检验设备、安全和环境保护设备投资详见设备配置及投资明细表所示。（三）建设公用工程建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，提供完
7、善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。（四）组建生产管理机构组建相应的生产车间及生产经营管理部门，同时，对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等进行有效治理，达到清洁生产的要求。第三部分原辅材料供应及工艺技术路线一、主要原材料及辅助材料供应供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全保障项目正常运营所需要的原辅材料供应，能够满足泓域咨询限公司今后进一步扩大生产规模的预期需求，原辅材料及能源供应情况详见原辅材料供应情况一览表所示。二、生产工艺技术路线该项目生产建设方案将积极采用国内先进的工艺流程以及生产工艺装备，确保技术设备的先进性，来保障冲版机制
8、造质量；该项目根据冲版机生产技术和应用特点，采用先进生产工艺：原材料采购原料检验材料混配（下料）制程控制整机组装产品检验成品包装等制程控制，确保产品技术性能指标，冲版机制造工艺路线详见冲版机生产工艺流程示意简图所示。第四部分环境保护和清洁生产及节能分析一、环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。（一）废水治理措施废水环境影响分析：该项目建成投产后劳动定员为 200 人，生活污水排放量为生活用水量的 45.0%即 1694.3 立方米/年，生活污水的主要污染物是 SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污
9、水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表 6 中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。（二）固体废弃物治理措施固体废弃物影响分析：泓域咨询限公司场区职工生活、办公产生生活垃圾（按 0.5 千克/人天计）增加量约为25.1 吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在冲版机制造生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。（三）噪声污染治理措施噪声环境影响分析：该项目噪声主要是冲版机生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家
10、噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。二、清洁生产该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准的要求。三、节能分析1、该项目应用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在总体设计方案、设备选型、工艺技术、能源管理、电气、建筑等方面采取全方位的、切实有效的节能措施，建设规模确定为年产冲版机 3000.0 台，项目
11、建设符合国家产业发展政策。2、该项目生产适用目前国内先进的工艺技术流程和设备，根据测算，项目达纲年用电量 749220.0 千瓦时/年，总用水量 7094.8 立方米/年，总能耗折合标准煤 92.7 吨/ 年；冲版机的工业产值综合能源消费 4.4 千克标准煤/ 万元（当量值），单位现价增加值综合能源消费 8.3 千克标准煤/万元（当量值），单位营业收入电耗 35.6 千瓦时/万元，优于国家和 xx 省及 xx 市确定的“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。3、通过与其他备选生产工艺技术对比，该项目能源消费处于节能优势，根据测算，达纲年综合节能量 81.5 吨标准煤/年，项目总节能率 2
12、3.7%；因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。4、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；通过制定合理利用能源及节能技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费分析，其万元增加值综合耗能指标为 8.3 千克标准煤 /万元（当量值），处于国内机械制造行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。5、该项目的建设能够有效带动节能降耗政策的落实，在 xx 省处于节能先进水平；该项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目的节能评估结论是切实可行的，相关能耗及节能数据详见项目主要能源消费及节能指标一览
13、表所示。第五部分投资估算与资金筹措一、建设投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照xx 省建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积 35216.2 平方米，项目计容建筑面积 35216.2 平方米，预计建筑工程投资 3753.1 万元，占项目总投资的 31.0%。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计 105
14、台（套），设备购置费 4621.6 万元，占项目总投资的38.2%。（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的 3.0%估算，预计安装工程费 138.6 万元，占项目总投资的 1.1%。（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用 205.4 万元，占项目总投资的 1.7%。（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340 号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程
15、费用与其他费用之和的 3.0%计取；根据谨慎财务测算预备费为 130.8 万元，占项目总投资的 1.1%。（六）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资 8849.5 万元（占项目总投资的 73.1%）；其中：建筑工程投资 3753.1 万元，设备购置费 4621.6 万元，安装工程费 138.6 万元，工程建设其他费用 205.4 万元（其中：土地使用权费 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%），预备费 130.8 万元。二、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期 18 个月，建设期借款 2000.0 万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民
16、银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息 98.5 万元。三、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：8849.5 +98.5 =8948.0 （万元）；详见固定资产投资估算表所示。四、流动资金投资估算该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金 3161.0 万元，详见流动资金估算表所示。五、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI ）12109.0 万元，其中：固定资产投资 8948.0 万元，占项目总投资的 73.9%；流动资金 3161.0 万元，占项目总投资的 26.1%。2、在固定资产投资中，建设投资 8849.5 万元，占项目总投资的 73.1%；建设期借款利息 98.5 万元，占项目总
