中国移动通信集团项目管理报告书

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1、2005年村通工程项目后评估报告 中国移动通信集团云南有限公司,2019年8月,2,汇报提纲,五、对各关键工作环节的总结及建议,三、评估主要结论,二、评估框架与思路,一、评估背景概况,四、评估主要内容,2019年8月,3,第一部分 评估背景概况 项目概况、评估依据等,2019年8月,4,项目背景,区域经济宏观环境 云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。 2005年末全省总人口为4450.4万人

2、，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。 针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。,2019年8月,5,村通项目概况,项目概况 2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，

3、共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。 传输方式主要以光缆为主和少量微波。 项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。 以下村通仅指999基站。,2019年8月,6,评估依据,中国移动投资后评估方法与指标体系文件； 中国移动通信集团公司计划部通知文件； 云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告； 云南省移动有限公司计划部2006年06月基站统计表； 云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿； 云南省移动有限公司计划部月度分析路

4、径表； 云南省移动有限公司市场部客户数报表； 云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表； 云南省移动有限公司市场部客户投诉表； 云南省移动有限公司网络部生产分析报告；,云南省移动有限公司网络部999个村通站点基础信息表； 云南省移动有限公司网络部网络能力表； 云南省移动有限公司网络部总话务量表； 云南省移动有限公司网络部提供的各天CellKPI指标表； 云南省移动有限公司网络部提供的网络运行日报； 云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告； 云南省移动有限公司财务部2005年村通基站预算统计汇总表； 云南省移动有限公司财务部生产分析报告； 云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。,201

5、9年8月,7,汇报提纲,五、对各关键工作环节的总结及建议,三、评估主要结论,二、评估框架与思路,一、评估背景概况,四、评估主要内容,2019年8月,8,第二部分 评估框架与思路 评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子,2019年8月,9,评估内容说明,为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示：,2019年8月,10,项目评估思路,2019年8月,11,项目整体评估分析体系,两个成果：项目成功度与相关建议。 两个层次：一为

6、项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。 三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。 四个维度：市场、网络、效益与其他。 五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。,评估方法: 对比分析、综合分析、成功度分析、聚类分析。 参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标,2019年8月,12,评估分析方法,、评估方法：成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。 、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。 、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。,2019年8月,13,项目成功度评估关键因子,市场层面,项目成功度,网络层面,效益层面,其他评估,新增用户

7、数,单基站承载用户数,单基站吸纳通话时长,平均光缆传输距离,单载波话务量,收入,投资回收期,投资收益率,用户贡献率,通话时长贡献率,新增话务量贡献率,掉话率,接通率,无线资源利用率,收入贡献率,社会影响评估,风险评估,过程评估,持续性评估,2019年8月,14,汇报提纲,五、对各关键工作环节的总结及建议,三、评估主要结论,二、评估框架与思路,一、评估背景概况,四、评估主要内容,2019年8月,15,第三部分 评估主要结论 总体评估结论、项目成功度（全省及地州）,2019年8月,16,总体评估结论,总体评价 2005年村通工程项目的投资是成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整

8、体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著，比预期效果好,80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63，对企业整体贡献显著。 80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。 村通工程中，保山、临沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。,市场,村通站点单载波全天吸纳话务量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.

9、43%的差距。 村通站点的平均传输距离为7.95公里。 对全网新增话务量有一定贡献，但无线利用率较低、掉话率较高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。 全网网络指标在村通工程开通前后没有太大变化。,网络,村通工程收入呈递增趋势，对企业总收入产生积极影响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.6

10、5%）。 村通工程预计4.6年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投资收益率预计为21.73%（17.45%，考虑营销及人工情况下）。,效益,2019年8月,17,项目成功度全省,项目成功度得分为0.770.7，说明云南村通项目是成功的。,注：运用层次分析法（AHP）计算指标权重,2019年8月,18,项目成功度地州,评分规则说明： 1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。 2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。 3、低于全省平均值时，按公式（0.6地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低

11、于全省平均60%时，按最低分（0分）计。,2019年8月,19,汇报提纲,五、对各关键工作环节的总结及建议,三、评估主要结论,二、评估框架与思路,一、评估背景概况,四、评估主要内容,2019年8月,20,第四部分 评估主要内容,两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。 三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。 四个维度：市场、网络、效益与其他。 五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。,2019年8月,21,第四部分 评估主要内容 1、项目实施效果评估（市场/网络/效益）,2019年8月,22,2.1实施效果-市场-前提说明,.,新增用户数

12、； 单基站承担用户数； 单基站吸纳通话时长。,评估方法,本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程基站实际新增等效用户数与可研预测用户数对比;将单基站承担用户数与集团最低标准对比;将MOU、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。,数据口径,本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至2006年10月的累计数据; 80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中80以上的通话时长发生在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中60以上的通话时长发生在999个基站上的客户。,评估公式,实际新增等效用户较可研预测用户超出比例=（ -

13、 ）/ *100%； 单基站承担用户数=本地州村通工程实际新增等效用户/本地州村通工程总基站数； 村通等效MOU=本地州村通新增通话时长/本地州村通新增等效用户； 村通单基站吸纳通话时长较全网同指标差距比例=（ - ）/ *100%。,评估指标,2019年8月,23,2.1实施效果-市场-新增用户数,按80%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载13万个移动等效用户，其中全球通1145户，动感地带955户，神州大众卡35443户，神州行94930户；按60%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载22万个移动等效用户

14、，其中全球通2471户，动感地带1544户，神州大众卡55323户，神州行156542户。,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,2019年8月,24,2.1实施效果-市场-新增用户数,按80%的统计口径，超出比例达50%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了540.17%，而较为不足的，且不足比例达50%以上的地州有保山、怒江与文山。而按60%的统计口径，超出比例达150%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了779.66%，而较为不足的，且不足比例达20%以上的地州有临沧、怒江与文山。,数据来源：云南省移动有限公司2005年村 通工程可行

15、性研究报告与省公司信息技术中心,在投产不足一年的时间里，按80%的统计口径，用户发展已经达到可研预测用户的93.66%，而按60%的统计口径，则大大超出了可研预测用户的52.63%，,2019年8月,25,2.1实施效果-市场-单基站承担用户数,不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到了良好的效益。总体上来说，按80%的统计口径，“村通工程”的单基站用户达133户，是集团最低标准的2.65倍，分地州来说，倍数最高的是保山，其单基站承担用户是集团最低标准的近5倍，最低的是红河，1.76倍。如果按60%的统计口径，总体单基站用户则达216户，是集团最低标准的4.3

16、2倍，分地州来说，倍数最高的仍是保山，达9.28倍，最低的仍为红河，2.92倍。,中国移动通信集团公司计划部通知文件中提出： 采用GSM边际网实施的目标村必须满足的要求之一：GSM网络建成后一年内，每基站平均承担的用户须大于50户。,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,2019年8月,26,2.1实施效果-市场-新增通话时长,2006年10月，“村通工程”（999基站）当月通话累计时长达6962万分钟，为全网同期通话时长的2.66%，村通全省等效MOU只为全网的60%多,表现最突出的为怒江与昭通.,数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心,2019年8月,27,2.1实施效果-市场-单基站吸纳通话时长,2006年10月，全省村通工程999个基站的单基站吸纳通话时长为6.9万分钟，与全网单基站吸纳通话时长有77.16%的差距。 村通单基站吸纳通话时长最多的是保山与版纳，分别为31万分钟与10.9万分钟，最低的是红河与文山，分别为4.97万分钟与