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1、致：各部门负责人由：任培杰DATE：2014/12/15 本厂ISO监督审核已定于2014年1月底，ITS认证公司会派人针对本厂ISO质量管理体系进行监督复审。请各部门检查个自的工作准备迎接检查。 相关审查方法及审核要点供参考：、问：与被访人面谈、提问；、查：查阅相关记录文件；、看：现场观察；、记：记录审核过程的有关事实。 审核要点（包括但不限于以下要点）一、各部门共同审核要点1、了解公司质量方针、目标；2、明确各自部门的职责，清楚各自部门程序文件；3、各部门的培训计划与实施记录；4、各部门的文件控制，新旧版本的发放/回收记录；5、质量记录的更改及保存期限（不能使用涂改液更改，所有记录必须有审
2、核签署及日期）；6、各部门计量仪器的校验标识记录。二、文控中心审核要点：1、文件控制总清单；2、要求保留有效最新版本，与各部门所使用的文件一致；3、所有文件新/旧版本要求有发放回收记录。三、管理部/机电科审核要点：1、年度培训计划与培训记录；2、上岗培训考核记录；3、工厂环境情况；4、各岗位职责；5、厂内设备统计清单及状态；6、各设备的操作指导书；7、设备的维修保养计划与记录。四、货仓部审核要点：1、要求有材料进出的管理办法文件；2、产品的防护搬运方法；3、仓库的工作环境及物料识别标识；4、仓库材料的帐目与实物要求清晰记录并一致；5、出入仓要求先进先出；6、要求定期盘点评价库存状况；五、采购部
3、/生产计划部审核要点：1、供应商的选择与评价依据；2、合格供应商清单；3、合格供应商评审调查记录；4、合格供应商定期评估考核记录。5、生产计划制定依据及记录；6、生产计划完成率统计分析；7、不能达到目标计划率的改进措施；8、供应商不能准时交货的纠正措施；9、采购订购单要求相关权责人员批准；10、要求定期盘点评价库存状况。六、工程部审核要点：1、培训考核记录；2、新产品的设计开发任务书；3、新产品的发展评审会议记录（准备至少3个案例）；4、新产品发展过程的验证记录；5、PP放产依据及放产会议记录；6、放产指导性文件（TOOL PLAN/BOM/ECN/工序作业指导书）7、生产部门质量反馈的纠正措
4、施记录。七、生产部门审核要点：1、上岗培训考核记录；2、各生产设备的调校参数记录；3、各生产设备的维修保养记录；（与保养计划或依据吻合）4、利器控制收发记录；5、各工序作业指导书及参照样办；6、各产品的生产依据及工序指导性文件（与实际吻合）；7、产品物料的状态标识（摆放区域与实物需一致）；8、不合格品返工指导书及再验证记录。八、QA/QC部审核要点：1、年度培训计划与记录（包括新员工上岗、转岗培训）2、IQC来料检验标准、依据及记录（检验不合格要发出纠正措施记录及追踪结果）3、供应商的品质会议记录及定期评估记录；4、例外放行或紧急放行依据及批准记录；5、首件检验记录；6、过程巡查检验依据及记录；7、最终成品检验依据及记录；8、各项目标的统计分析及产品次品分析记录；9、不合格品的控制（标识、处理、翻工再验证记录）10、各项纠正预防措施记录（退货的纠正措施、超出目标的纠正措施、次品率高的纠正措施、体系内审的纠正措施）；达到一定的警戒线所采取的预防措施；11、计量仪器统计清单；12、内校/外校记录（证书及标贴）；13、仪器保养计划与记录。九、业务部1、客户满意度调查。完
