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1、安全检查及隐患整改管理制度1目的制定安全检查内容、形式和隐患整改程序，及时发现问题，及时采取安全措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，制定本管理制度。2范围适用于江苏迪赛诺制药有限公司所有生产活动的安全检查和隐患整改的管理。3职责3.1安全环保部是公司安全检查和隐患整改管理的职能部门，负责安全检查的组织和隐患整改的监督。3.2生产部各车间负责本车间生产工艺、人员操作、使用设备、安全设施、现场环境的安全检查工作。3.3设备部负责电气、设备运行的安全检查。3.4物流部负责物料存储、运输的安全检查。3.5项目部负责项目施工现场的安全检查工作。3.6人事行政负责安全
2、保卫检查工作。4程序4.1 安全检查的主要内容4.1.1 检查各部门负责人对安全生产工作的认识，对安全管理委员会工作会议纪要（记录）的执行情况等；4.1.2 检查安全生产责任制、安全管理制度的修订完善情况；各项管理制度的落实情况；安全基础工作落实情况等；4.1.3检查各级部门负责人和管理人员安全法规教育和安全生产管理资格是否到达要求；检查员工的安全意识、安全知识教育、以及特殊作业的安全技术教育是否达标；4.1.4按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患；4.1.5 检查各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检
3、查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；4.1.6 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全保障措施是否落实；4.2 安全检查应按照国家现行规范、标准和公司各项规章制度进行。4.3 安全检查分为外部检查和内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督、检测和政府部门组织的安全督查以及总公司对下属公司的ESH审计检查。、；内部检查是公司内部根据安全生产情况、规章制度开展的计划性检查和临时自查活动。4.4 安全检查的形式可分为公司级安全检查、部门/车间级安全检查、班组级安全检查、日常性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查和不定期特种检查。4.5公司
4、级安全检查:由安全环保部组织、分管安全的副总经理带队、部门/车间管理人员参与安全检查，每月最后一周的星期三下午14:00进行。检查出的安全隐患由安全环保部整理汇总，制定整改计划，分别下发各部门/车间整改，并对整改情况进行监督，报公司副总经理。4.6部门/车间级安全自查：由车间主任带领各班组长进行检查，每月至少两次，检查情况报安全环保部。4.7班组级安全检查：由班组长带领本班组员工在各自工作范围内，按时进行检查，每周至少一次。检查情况报车间主任。4.8日常性安全检查：日产检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度
5、，特别对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报有关部门解决，并做好记录。4.9专项安全检查：专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。4.9.1 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春节安全大检查一防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查一防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查一防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。4.9.2 节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、应急预案进行的检查，特别是应对节日值班、检修安排和原辅料、备品备件、应急预案的落实进行重点检查。4.9.3 专
6、业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、特种作业等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装设备竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。4.10 开展安全检查，应成立由安全负责人、有关人员参加的安全检查小组，提出明确的检查内容和检查计划；安全检查应建立检查表，认真填写检查表，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。4.11 对检查出来的安全隐患，填写事故隐患整改通知书，应立即落实整改，确定责任部门和责任人和整改完成期限；对暂时不能整改或不具备整改条件的，应采取有效安全防范措施，纳入计划，落实整改。4.12 安全环保部应对隐患和问题整改情况，进行复查，
7、跟踪督促落实，形成闭环管理。4.13 对不按要求参加安全检查及对检查出的安全隐患不及时整改的部门和个人，按安全生产奖惩管理程序处理，造成事故的加重处理。5、参考文件5.1不适用6、附录及记录6.1隐患整改通知书。6.2 隐患排查治理记录。6.3 安全重大隐患档案。6.4 安全生产奖惩情况登记表。7、相关文件7.1安全生产奖惩管理制度8、变更历史版本号变更内容及原因生效日期 附录1 ：事故隐患整改通知书江苏迪赛诺制药有限公司隐患整改通知单建立编号受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间 年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接
8、受负责人第一联 安全部门存留 填写人 ： 填写日期： 年 月 日江苏迪赛诺制药有限公司隐患整改通知单建立编号受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间 年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接受负责人第二联 整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日江苏迪赛诺制药有限公司隐患整改回执单建立编号： ：、 （ ）隐患第 号隐患整改通知书所列的整改项目：已于 年 月 日整改完毕，请验收。车间负责人（签字）： 年 月 日整改措施（包括预防措施、教育）验收人（签字）： 年 月 日第三联 整改后返回安全部门附录二：事故隐患整改管理台账序号隐患名称检查日期原因分析整改措施计划完成日期整改负责人整改验收确认人确认日期
