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1、东莞市远大光电科技有限公司DONGGUAN GREAT OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 文件编号: QP-7403生效日期: 2011-04-15 版本识别: A版;第1次文件名称:进货检查程序 页次: 第 7页; 共7页进货检查程序Procedures According to GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 文件类别：二级文件文件编号：QP-7403生效日期：2011.04.15文件控制印章： 红色印章代表此文件为合法版本并受到控制及更新职 位签名/日期批 准副总经理审 核管理者代表编 制品质部文件修改记录变更日期版本/
2、版次变更人批准人生效日期变更条款第 版;第 次1.0目的 用于指导对来料的检查作业,以确保来料质量符合本公司要求。2.0 范围 适用于本公司所有供生产用的原物料的检查。3.0 定义3.1生产原物料:用于产品的主料和辅料。3.2 必检物料:与产品符合性直接有关的所有物料。3.3 免检物料: 与产品符合性无直接关系的物料。4.0 职责 4.1品质部主管负责推行此规程的执行 4.2 资材部仓库组负责监查来料是否属于认可供应商，数量及包装规格、提供急用物料资料。 4.3 品质部IQC负责监查来料检验的执行,并组织相关部门(研发部、资材部、生产部)参与不合格物料评审,讨论决定不合格物料的处理方法。 4.
3、4 生产部主管负责监查不合格物料评审中所决定的加工或挑选,执行并反馈来料在生产过程中的使用情况。5.0 作业程序 5.1 仓库根据产品防护控制程序核对物料供应商是否属于认可供应商,并核对物料编号、规格、数量及包装完好后,将物料存放到“待检区”,并开出物料验收单发给IQC。 5.2 IQC接到由仓库发出的物料验收单,IQC质检员依据必检物料一览表、抽样计划对来料进行随机抽样,并按照及工程资料等来确定来料是否合格。 5.3 当来料属于免检物料一览表中的生产物料，为来料免检物料，免检物料由IQC质检员在核对整批无错料后判为合格，当列为不合格时，按5.5.1、5.5.2处理。 5.4 对检查合格物料，
4、IQC质检员在物料标签上加盖“合格” 印章，对于判为合格的免检物料，IQC直接在物料标签上加盖“合格”印章,仓库安排合格物料入仓。IQC质检员完成物料检验后，将检验结果记录于进料检验报告上，并交品质主管核准后，再将检验结果记录于IQC抽检日报表上。 5.5 来料不合格物料的控制 5.5.1 检验后的整批不合格物料由IQC质检员在物料标签旁边加贴“待处理” 标签，并把填写有不合格内容的进料检验报告，有需要时连同不良样品于不超过一个工作日内发出给资材部采购。 5.5.2 由IQC会同研发、资材、生产等部门的代表在进料检验报告上MRB会审栏进行签批，商讨并决定不合格物料的处理方法，当处理方法为特采或
5、挑选使用时，需副总经理加签确认，由质检员在物料标签上加贴“特采”标签；当处理方法为退货时，由质检员在物料标签上加盖“不合格”印章 退回仓库，由仓库直接退回供应商。5.5.3对于批量性不良导致的退货、不良情形重复出现及其他认为有必要供应商回复纠正与预防措施的情形，由品质部主管在进料检验报告备注栏勾选“是”，并由IQC开立“供应商纠正及预防措施要求”表，交由资材部采购传给供应商书面回复其产产生的原因与纠正预防措施，具体参照纠正及预防措施程序执行。5.6 急用放行物料 5.6.1 在紧急情况下，资材部发出一份“物料急用放行申请表“交品质主管，根据该物料品质的稳定性评估是否同意急用放行，同意急用放行时
6、，品质主管通知IQC质检员将急用部分在物料标签上加贴“紧急放行”标签，并立即对剩余物料之不少于AQL样本数进行检查，当不同意时则按正常检查程序作业，并将验收信息在半小时内知会资材部。 5.6.2 生产部使用紧急放行物料时，要在相应的工序流程卡上注明原物料的紧急放行状态，以便追溯。 5.6.3 IQC对抽样按相应的“进料检验规范”及时检查，当检查结果为合格时，IQC对剩余物料加盖“合格”印章，并通知相应生产部门在相应“工序流程卡”上注明“紧急放行原物料合格”；当检查不合格时，IQC对剩余物料按5.5.1 & 5.5.2处理，现场原物料由IQC将“紧急放行”标签立刻换成“待处理” 标签，并由生产部
7、将不合格物料隔离，开立退料单连同原物料退回仓库。 5.6.4 生产部在相应的工序流程卡上注明“紧急放行物料不合格”，生产部对相应的成品或半成品进行隔离或管制，并通知品质部对相应的成品或半成品进行重新检验，重新检验合格后方可流入下一工序，不合格时按照不合格品控制程序执行相应处理。5.6.5 不合格的物料处理见5.5.1&5.5.2 。5.7 物料检验状态的标识及记录5.7.1 凡经IQC检验合格的来料均需在外包装物料标签上加盖品质部“合格”印章作标识。5.7.2 经IQC紧急放行物料，IQC加贴“紧急放行”标签。5.7.3 所有经IQC检验不合格物料,在外包装物料标签上加贴“待处理” 标签等待处
8、理，按最终处理方法之标识如下：5.7.3.1 退货：在物料标签上加盖“不合格”印章，由仓库按退货程序执行退货。5.7.3.2 特采：IQC检验不合格, ,但对产品质量无影响的情况下由资材部申请特采,研发部、生产部、品质部与相关部门评审,副总经理批准后在物料标签上加贴“特采” 标签。5.7.3.3 IQC挑选：IQC全检，合格部分按合格品入仓，不合格部分按退货处理,挑选后应重新检查。5.7.3.4 生产线挑选：由资材部安排生产在投产前或过程中挑选，不良品按累积退货处理,挑选后要重新检查。 5.7.4 在原物料品质检验指示未及时完成和无相关工程资料（包括规格书、新物料确认书、认可供应商、出货检验报
9、告等）情况下，IQC质检员在来料上加贴“待处理” 标签，并及时通知品质主管督促及时完成相关指示或追派工程资料。 5.7.5 IQC每日须将供应商交货品质统计于“IQC抽样日报表”上，交品质主管审核归档。作为供应商质量考核的依据之一。5.8 品质部须配合采购对供应商作评价，每月须将供应商交货品质统计在“供应商来料质量统计表”上，具体参见供应商评核及监控程序。6.0 参考文件6.1 供应商评核及监控程序QP-74026.2 记录管制程序 QP-42026.3 来料检验规范 WI-QA-01 6.4 抽样计划 WI-QA-02 6.5 纠正及预防措施程序 QP-85016.6 不合格品控制程序 QP
10、-83017.0 记录7.1 物料急用放行申请单 QP7403-017.2 进料检验报告 QP7403-027.3 必检物料一览表 QP7403-037.4 免检物料一览表 QP7403-047.5供应商纠正及预防措施要求 QP8501-037.6 IQC抽检日报表 QP7403-057.7 供应商来料质量统计表 QP7403-068.0 附件8.1 IQC标签 8.2 IQC物料验收流程图8.3 物料急用放行申请单 QP7403-018.4 进料检验报告 QP7403-028.5 必检物料一览表 QP7403-038.6 免检物料一览表 QP7403-048.7 IQC抽检日报表 QP7403-058.8供应商纠正及预防措施要求 QP8501-038.9供应商来料质量统计表 QP7403-06附件8.1 来料检验合格原子印章日期可调圆形直径23mm 绿边白底绿字 品质部2011618合格来料检验不合格原子印章日期可调圆形直径23mm红边白底红字品质部2011618不合格IQC标签背胶圆形直径23mm物料特采标签：黄底黑字品质部年月日特采物料待处理标签：红边白底黑字品质部年月日待处理紧急放行物料标签：红边绿底黑字品质部年月日紧急放行 版权所有 未经书面许可 严禁转载 All rights are reserved.
